中国共产党肥东县纪律检查委员会2026年部门预算
目 录
第一部分 部门概况
1.部门职责
2.部门预算单位构成
3.2026年度主要工作任务
第二部分 2026年预算报表
（一）部门预算表
1.中国共产党肥东县纪律检查委员会2026年收支总表
2.中国共产党肥东县纪律检查委员会2026年收入总表
3.中国共产党肥东县纪律检查委员会2026年支出总表
4.中国共产党肥东县纪律检查委员会2026年财政拨款收支总表
5.中国共产党肥东县纪律检查委员会2026年一般公共预算支出表
6.中国共产党肥东县纪律检查委员会2026年一般公共预算基本支出表
7.中国共产党肥东县纪律检查委员会2026年政府性基金预算支出表
8.中国共产党肥东县纪律检查委员会2026年国有资本经营预算支出表
9.中国共产党肥东县纪律检查委员会2026年基本支出总表
10.中国共产党肥东县纪律检查委员会2026年项目支出总表
11.中国共产党肥东县纪律检查委员会2026年政府采购支出表
12.中国共产党肥东县纪律检查委员会2026年政府购买服务支出表
13.中国共产党肥东县纪律检查委员会2026年项目支出绩效目标及项目情况表
14.中国共产党肥东县纪律检查委员会2026年“三公”经费支出预算表
（二）对下转移支付预算表
15.中国共产党肥东县纪律检查委员会2026年县本级对下转移支付预算汇总表
16.中国共产党肥东县纪律检查委员会2026年县本级对下转移支付预算明细表
第三部分 2026年部门预算情况说明
1.关于2026年收支预算总体情况说明
2.关于2026年收入预算情况说明
3.关于2026年支出预算情况说明
4.关于2026年财政拨款收支预算总体情况说明
5.关于2026年一般公共预算拨款情况说明
6.关于2026年一般公共预算基本支出情况说明
7.关于2026年政府性基金预算拨款情况说明
8.关于2026年国有资本经营预算拨款情况说明
9.关于2026年项目支出预算情况说明
10.关于2026年政府采购预算情况说明
11.关于2026年政府购买服务预算情况说明
12.关于2026年“三公”经费支出预算情况说明
13.其他重要事项情况说明
第四部分 2026年转移支付预算情况说明
第五部分 名词解释
中国共产党肥东县纪律检查委员会2026年部门预算
第一部分 部门概况
一、部门职责
肥东县纪律检查委员会与肥东县监察委员会合署办公，履行党的纪律检查、国家监察两项职能。
（一）主管党的纪律检查工作。维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助党的委员会推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。
（二）主管国家监察工作。依法监察公职人员行使公权力的情况，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作，维护宪法和法律的尊严。
二、部门预算单位构成
中国共产党肥东县纪律检查委员会2026年度部门预算为委员会本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，单位性质为事业单位。截至2025年12月31日，中国共产党肥东县纪律检查委员会实有各类人员134人，其中在职116人、离休0人、退休26人。
三、2026年度主要工作任务
2026年是“十五五”规划开局之年，是中国共产党成立105周年，是县乡村三级集中换届之年。做好今年工作，要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，认真落实四中全会部署，深入学习贯彻习近平总书记关于党的建设的重要思想、关于党的自我革命的重要思想，认真贯彻习近平总书记考察安徽重要讲话精神，坚决落实二十届中央纪委五次全会及省纪委十一届六次全会、市纪委十二届六次全会部署，按照省委、市委、县委要求，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，坚决做到“两个维护”，持之以恒推进全面从严治党，持续深化正风肃纪反腐，加大一体推进不敢腐、不能腐、不想腐力度，更加有力有效铲除腐败滋生的土壤和条件，持续开展“纪检监察工作规范化法治化正规化建设年”行动，推进新时代新征程纪检监察工作高质量发展，为实现肥东“十五五”时期目标任务提供坚强保障。
第二部分 2026年部门预算表
中国共产党肥东县纪律检查委员会2026年预算表由以下16张表格构成，具体表格内容见附件。
（一）部门预算表
1.中国共产党肥东县纪律检查委员会2026年部门收支总表（附件表1）
2.中国共产党肥东县纪律检查委员会2026年部门收入总表（附件表2）
3.中国共产党肥东县纪律检查委员会2026年部门支出总表（附件表3）
4.中国共产党肥东县纪律检查委员会2026年部门财政拨款收支总表（附件表4）
5.中国共产党肥东县纪律检查委员会2026年部门一般公共预算支出表（附件表5）
6.中国共产党肥东县纪律检查委员会2026年部门一般公共预算基本支出表（附件表6）
7.中国共产党肥东县纪律检查委员会2026年部门政府性基金预算支出表（附件表7）
8.中国共产党肥东县纪律检查委员会2026年部门国有资本经营预算支出表（附件表8）
9.中国共产党肥东县纪律检查委员会2026年部门基本支出总表（附件表9）
10.中国共产党肥东县纪律检查委员会2026年部门项目支出总表（附件表10）
11.中国共产党肥东县纪律检查委员会2026年部门政府采购支出表（附件表11）
12.中国共产党肥东县纪律检查委员会2026年部门政府购买服务支出表（附件表12）
13.中国共产党肥东县纪律检查委员会2026年部门项目支出绩效目标及项目情况表（附件表13）
14.中国共产党肥东县纪律检查委员会2026年部门“三公”经费支出预算表（附件表14）
（二）对下转移支付预算表
15.中国共产党肥东县纪律检查委员会2026年县本级对下转移支付预算汇总表（附件表15）
16.中国共产党肥东县纪律检查委员会2026年县本级对下转移支付预算明细表（附件表16）
第三部分 2026年部门预算情况说明
一、关于2026年收支预算总体情况说明
按照综合预算原则，中国共产党肥东县纪律检查委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。中国共产党肥东县纪律检查委员会2026年收支总预算3836.82万元，收入全部是一般公共预算拨款收入；支出包括一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
二、关于2026年收入预算情况说明
中国共产党肥东县纪律检查委员会2026年收入预算3836.82万元，收入全部是一般公共预算拨款收入3836.82万元，比2025年预算增加318.72万元，增长9.06%，增长原因主要是机构人员增加、办案数量增加。
三、关于2026年支出预算情况说明
中国共产党肥东县纪律检查委员会2026年支出预算3836.82万元，比2025年预算增加318.72万元，增长9.06%，增长原因主要是机构人员增加、办案数量增加。其中，基本支出3188.17万元，占83.09%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出648.65万元，占16.91%，主要用于大案要案查处、协作区运行等。
四、关于2026年财政拨款收支预算总体情况说明
中国共产党肥东县纪律检查委员会2026年财政拨款收支预算3836.82万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款3836.82万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。
支出按功能分类分为：一般公共服务支出2980.22万元，占77.67%；社会保障和就业支出533.50万元，占13.90%；卫生健康支出50.95万元，占1.33%；住房保障支出272.16万元，占7.09%。
与2025年预算相比，收、支总计各增加318.72万元，增长9.06 %。主要原因：一是机构人员增加；二是办案数量增加。
五、关于2026年一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
中国共产党肥东县纪律检查委员会2026年一般公共预算拨款3836.82万元，比2025年预算拨款增加318.72万元，增长9.06 %，主要原因：一是机构人员增加；二是办案数量增加。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
一般公共服务支出2980.22万元，占77.67%；社会保障和就业支出533.50万元，占13.90%；卫生健康支出50.95万元，占1.33%；住房保障支出272.16万元，占7.09%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况。
1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）2026年预算2269.24万元，比2025年预算增加252.15万元，增长12.50%，增长原因主要是机构人员增加。
2.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）2026年预算215.01万元，比2025年预算减少90.78万元，下降29.69%，下降原因主要是坚持厉行节俭，减少各种费用支出。
3.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）2026年预算369.64万元，比2025年预算增加19.54万元，增长5.61%，原因主要是办案数量增加。
4.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）2026年预算64.00万元，比2025年预算减少16.00万元，下降20.00%，原因主要是坚持厉行节俭。
5.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）2026年预算62.32万元，比2025年预算增加46.56万元，增长原因主要是机构人员增加。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2026年预算148.73万元，比2025年预算增加17.59万元，增长13.42%，增长原因主要是当年度新增退休人员。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算249.57万元，比2025年预算增加32.97万元，增长15.22%，增长原因主要是当年度新增退休人员。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算124.79万元，比2025年预算增加16.49万元，增长15.22%，增长原因主要是当年度新增退休人员。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算10.40万元，比2025年预算减少0.10万元，下降0.95%，下降原因主要是坚持厉行节俭，减少各种费用支出。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算49.72万元，比2025年预算增加7.58万元，增长17.99%，增长原因主要是机构人员增加。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算1.22万元，比2025年预算增加0.90万元，增长282.56%，增长原因主要是机构人员增加。
12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算246.27万元，比2025年预算增加29.17万元，增长13.44%，增长原因主要是机构人员增加。
13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026年预算25.89万元，比2025年预算增加2.53万元，增长10.84%，增长原因主要是机构人员增加。
六、关于2026年一般公共预算基本支出情况说明
中国共产党肥东县纪律检查委员会2026年一般公共预算基本支出3188.17万元，其中：
工资福利支出2766.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。
商品和服务支出234.11万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
对个人和家庭的补助187.64万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等
七、关于2026年政府性基金预算拨款情况说明
中国共产党肥东县纪律检查委员会2026年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2026年国有资本经营预算拨款情况说明
中国共产党肥东县纪律检查委员会2026年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2026年项目支出预算情况说明
中国共产党肥东县纪律检查委员会2026年项目支出预算安排648.65万元，比2025年预算减少87.14万元，下降11.84%，下降原因主要是坚持厉行节俭，减少各种费用支出。主要包括本年财政拨款安排648.65万元（其中一般公共预算安排648.65万元、政府性基金预算安排0万元、国有资本经营预算安排0万元），财政拨款结转结余安排0万元（其中一般公共预算安排0万元、政府性基金预算安排0万元、国有资本经营预算安排0万元），财政专户管理资金安排0万元、其他收入安排0万元。
十、关于2026年政府采购预算情况说明
中国共产党肥东县纪律检查委员会2026年没有安排政府采购预算支出。
十一、关于2026年政府购买服务预算情况说明
（如本部门无政府购买服务预算说明如下）
中国共产党肥东县纪律检查委员会2026年没有安排政府购买服务预算支出。
十二、关于2026年“三公”经费支出预算情况说明
为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2026年，中国共产党肥东县纪律检查委员会机关本级和局属单位一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算18.77万元，与2025年相比预算减少0.50万元，下降2.59%。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费0.77万元，公务用车购置及运行费18.00万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，与2025年相比持平，主要原因是无因公出国（境）费支出。经费使用严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）、《关于转发〈安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法〉的通知》（财行〔2015〕131号）等相关规定， 主要用于因公出国（境）费支出。
（二）公务接待费。支出预算0.77万元，与2025年相比持平，主要原因是厉行节俭。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》《肥东县机关事业单位公务接待费管理暂行办法》（财行〔2015〕65号）和《肥东县财政局 肥东县监察局关于进一步加强公务接待经费管理的通知》（财行〔2017〕166号）等相关规定，主要用于公务接待。
（三）公务用车购置及运行费。支出预算18.00万元，比2025年预算减少0.50万元，下降2.70%。其中：公务用车运行费18.00万元，比2025年预算减少0.50万元，下降2.70%，主要原因是坚持厉行节俭、减少各种费用支出，主要用于日常公务、监督检查、执法执勤、政策调研等活动所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。公务用车购置费0万元，与2025年相比持平，主要原因是未安排购置车辆，用于购置机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。
十三、其他重要事项情况说明
（一）项目绩效目标编制情况。
2026年中国共产党肥东县纪律检查委员会编制项目绩效目标8个，预算资金648.65万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标、满意度指标三大类；二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标），经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标（均属于效益指标），以及服务对象满意度指标；三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。
（二）机关运行经费。
2026年中国共产党肥东县纪律检查委员会本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算234.11万元，比2025年增加14.79万元，增长6.74%，增长主要原因是人员增加。
（三）政府采购情况。
2026年中国共产党肥东县纪律检查委员会政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占有使用情况。
截至2025年12月31日，中国共产党肥东县纪律检查委员会固定资产总金额（原值）537.41万元，较上年增加19.78万元，其中，土地、房屋及构筑物0万元、设备17.5万元、其他资产2.28万元；无形资产总金额（原值）33.36万元，其中土地使用权0万元。
单位车改后保留车辆6辆，其中其他按照规定配备的公务用车1辆、执法执勤用车5辆。
单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。
2026年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。
2026年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。
（五）政府投资公益性信息化项目情况。
2026年中国共产党肥东县纪律检查委员会部门预算安排单项100万元以上的政府投资公益性信息化项目0个，预算资金0万元。
第四部分 2026年转移支付预算情况说明
2026年中国共产党肥东县纪律检查委员会无主管的对下转移支付预算项目。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金收入等以外的收入。
四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
皖公安备案号 34012202340250号