中国共产党肥东县纪律检查委员会2023年度部门决算

目        录

 

第一部分  中国共产党肥东县纪律检查委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  中国共产党肥东县纪律检查委员会2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  中国共产党肥东县纪律检查委员会2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

 

中国共产党肥东县纪律检查委员会2023年度部门决算情况

第一部分  部门概况

一、部门职责

根据《中国共产党章程》和相关法律法规，肥东县纪委监委监委的职责主要是：

（一）负责全县党的纪律检查工作。贯彻落实党中央及省、市、县委和上级纪委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助县委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。

（二）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责；负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对县委工作机关、县委批准设立的党组（党委、党工委），各乡镇党委、纪委等党的组织和县委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

（三）在县委领导下，配合开展巡察工作，监督推动中央及省、市、县委巡视巡察发现问题整改落实。

（四）负责全县监察工作。贯彻落实党中央、省、市、县委和上级监委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对县委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

（五）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对县委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

（六）负责组织协调全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

（七）负责综合分析全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；起草、修改全县纪检监察制度，参与起草有关规范性文件。

（八）加强对反腐败追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。

（九）根据干部管理权限，负责全县纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好县纪委监委派驻（出）机构、乡镇纪检监察机构、县直有关单位内设纪检机构以及县属企业纪委领导班子建设有关工作；组织和指导全县纪检监察系统干部教育培训工作。

（十）完成上级纪委监委和县委交办的其它任务。

二、机构设置

中国共产党肥东县纪律检查委员会2023年度部门决算包括局本级决算和局属单位决算，纳入部门决算编制范围的单位共1个，与预算比较一致。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  中国共产党肥东县纪律检查委员会2023年度部门决算表

 

收入支出决算总表

公开01表

部门： 中国共产党肥东县纪律检查委员会                                               金额单位：万元

 

收入决算表

公开02表

部门：中国共产党肥东县纪律检查委员会                                                金额单位：万元

 

 

 

支出决算表

公开03表

部门：中国共产党肥东县纪律检查委员会                                                     金额单位：万元

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中国共产党肥东县纪律检查委员会                                                       金额单位：万元

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中国共产党肥东县纪律检查委员会                                           金额单位：万元

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：中国共产党肥东县纪律检查委员会                                            金额单位：万元

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：中国共产党肥东县纪律检查委员会                                 金额单位：万元

注：中国共产党肥东县纪律检查委员会部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：中国共产党肥东县纪律检查委员会                                金额单位：万元

注：中国共产党肥东县纪律检查委员会部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  中国共产党肥东县纪律检查委员会2023年度部门决算情况说明

 

 

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计3377.34万元、支出总计3377.34万元。与2022年相比，收、支总计各增加32.46万元，增长0.97%，主要原因：一是人员增加；二是大案要案费用增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3377.34万元，其中：财政拨款收入3377.34万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3377.34万元，其中：基本支出2887.17万元，占85.49%；项目支出490.16万元，占14.51%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计3377.34万元，支出总计3377.34万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加32.46万元，增长0.97%，主要原因：一是人员增加；二是大案要案费用增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出3377.34万元，占本年支出的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加32.46万元，增长0.97%。主要原因一是人员增加；二是大案要案费用增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出3377.34万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2337.81万元，占69.22%；社会保障和就业（类）支出757.15万元，占22.42%；卫生健康支出（类）支出43.20万元，占1.28%；住房保障支出（类）支出239.17万元，占7.08%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3426.10万元，支出决算为3377.34万元，完成年初预算的98.58%。决算数小于预算数的主要原因:我委坚持厉行节俭，减少各种费用支出。其中:基本支出2887.17万元，占85.49%；项目支出490.16万元，占14.51%。具体情况如下：

1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为1706.20万元，支出决算为1847.65万元，完成年初预算的108.29%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

2．一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为455.10万元，支出决算数为183.51万元，完成年初预算的40.32%，决算数小于预算数的主要原因是我委坚持厉行节俭。

3．一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）。年初预算为500.00万元，支出决算为244.65万元，完成年初预算的48.93%，决算数小于预算数的主要原因是我委坚持厉行节俭。

4．一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。年初预算为100.00万元，支出决算为62.01万元，完成年初预算的62.01%，决算数小于预算数的主要原因是我委坚持厉行节俭。

5．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为83.79万元，支出决算为122.48万元，完成年初预算的146.17%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加。

6．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为211.61万元，支出决算为407.15万元，完成年初预算的192.41%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

7．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为105.80万元，支出决算为203.57万元，完成年初预算的192.41%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

8．社会保障和就业支出（类）死亡抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为23.95万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是特殊事件。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为41.40万元，支出决算为43.20万元，完成年初预算的104.35%，决算数小于预算数的主要原因是人员增加。

10．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为175.44万元，支出决算为195.71万元，完成年初预算的111.55%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

11．住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为46.78万元，支出决算为43.46万元，完成年初预算的92.90%，决算数小于预算数的主要原因是我委坚持厉行节俭。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出2887.17万元，其中：人员经费2713.32万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费173.85万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

中国共产党肥东县纪律检查委员会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

中国共产党肥东县纪律检查委员会没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度中国共产党肥东县纪律检查委员会1家行政单位的机关运行经费173.85万元，比2022年度增加9.95万元，增长6.07%，主要原因是单位业务量增加。

（二）政府采购支出情况。

2023年度，中国共产党肥东县纪律检查委员会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，中国共产党肥东县纪律检查委员会共有车辆5辆，其中：执法执勤用车5辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于2023年度预算绩效情况说明

1．预算绩效管理工作开展情况。

（1）全面开展项目支出绩效自评

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度纳入部门预算的项目支出全面开展绩效自评，共8个项目，涉及资金1055.10万元，覆盖率达100%。从评价总体情况看，中国共产党肥东县纪律检查委员会项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

（2）组织开展部门评价

组织对“村级监督委经费项目”项目开展了部门评价，共涉及资金157.6万元。由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，2023年度，村级监督委经费项目通过申请财政资金161万元，共包括242个村级巡查工作，730名村级监督委员，已完成年度设定的绩效目标，达到项目预期效果。具体包括：一是监督村级财务收支，防止克扣、贪污、挪用惠农资金；二是加强基层民主政治建设，推进农村基层党风廉政建设；三是督促村级组织实行招标投标制度，开发利用农村集体土地、滩涂等资源；四是加强基层民主政治建设，推进农村基层党风廉政建设，预算执行率98%，达到预期目标。

（3）组织开展部门整体支出绩效自评

组织对2023年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，2023年中国共产党肥东县纪律检查委员会全年预算数为3426.10万元，执行数为3377.34万元，完成预算的98.58%。评价结果显示优，2023年中国共产党肥东县纪律检查委员会年初设定的部门整体支出绩效目标基本完成，部门整体支出效益良好。

部门整体绩效目标任务完成情况：2023年，中国共产党肥东县纪律检查委员会通过开展绩效评价工作，实施效益良好。发现的主要问题：一是的项目实际执行时间偏晚，影响项目进度；二是未能及时制订出切实符合实际需要的实施方案。下一步改进措施：一要加大项目资金支付进度；二要编制合理的绩效目标方案。

2．部门决算中项目绩效自评结果。

中国共产党肥东县纪律检查委员会在2023年度部门决算中公开“村级监督委经费项目”项目绩效自评结果。

村级监督委经费项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.79分。全年预算数为161.00万元，执行数为157.60万元，完成预算的98%。项目绩效目标完成情况：一是巡查242个村级，村级监督委员数量730名；二是实现强化村级自治组织自我监督功能。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

 

《2023年度村级监督委经费项目绩效评价报告》见“第五部分附件”

第四部分  名词解释

一、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

九、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十一、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

 

第五部分  附    件

2023年度村级监督委经费项目绩效评价报告

 

一、项目基本情况

（一）项目概况。

1.为加强基层民主政治建设，强化村级自治组织自我监督功能，推进农村党风廉政建设，为推进社会主义新农村、促进农村社会和谐发展提供有力保障。

2.项目执行情况

该项目自2023年1月1日—2023年12月31日实施，该项目全年预算资金为161万元，实际支出157.6万元，通过预算执行，更有效地遏制增量、更有力地削减存量，坚持无禁区、全覆盖、零容忍，坚持重遏制、强高压、长震慑，坚持受贿行贿一起查，持续强化不敢、知止氛围。

支出进度与项目实施进度相符，无拖欠和滞后情况发生。项目支出按照行政单位会计核算制度实施，资金使用严格按照财务规定报批手续，会计资料信息完整，财务制度健全，无违规行为。

(二)项目绩效目标

1．项目年度总体目标

为加强基层民主政治建设，强化村级自治组织自我监督功能，推进农村党风廉政建设，为推进社会主义新农村、存进农村社会和谐发展提供有力保障。

2．总体目标完成情况

通过村级监督委经费项目，进一步加强了基层民主政治建设，强化村级自治组织自我监督功能，推进农村基层党风廉政建设。

二、绩效评价结论

(一)总体结论

2023年度，村级监督委经费项目通过申请财政资金161万元，共包括242个村级巡查工作，730名村级监督委员，已完成年度设定的绩效目标，达到项目预期效果。具体包括：一是监督村级财务收支，防止克扣、贪污、挪用惠农资金；二是加强基层民主政治建设，推进农村基层党风廉政建设；三是督促村级组织实行招标投标制度，开发利用农村集体土地、滩涂等资源；四是加强基层民主政治建设，推进农村基层党风廉政建设。

(二)评价结果

经评价，2023年度村级监督委经费项目综合得分为100分，评价结果为99.79。

【评价结果分为：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。】

三、指标分析

2023年度村级监督委经费项目绩效评价指标体系共设置3个一级指标，10个二级指标，10个三级指标，各项指标评分情况分析如下：

(一)预算执行率（满分10分，实得9.79分）

2023年中国共产党肥东县纪律检查委员会全年预算安排161万元，全年执行157.6万元，预算执行率98%,得分9.79分。

(二)产出指标（满分40分，实得40分）

1.数量指标（满分10分，实得10分）

年度设定的数量指标：巡查242个村级，村级监督委员数量730名；截至2023年底，完成年初设定的数量指标，实际完成率为100%,得分10分。

2.时效指标（满分10分，实得10分）

年度设定的时效指标为按照进度支付；实际完成情况为按年预算，按需拨付，得分10分。

3.质量指标（满分10分，实得10分）

年度设定的时效指标为强化村级自治组织自我监督功能；实际完成情况为实现强化村级自治组织自我监督功能，得分10分。

4.成本指标（满分10分，实得10分）

年度设定的成本指标为年初预算161万元；实际完成情况为实际支付157.6万元，得分10分。

(三)效益指标（满分50分，实得50分）

1.经济效流指标（满分10分，实得10分）

通过项目的实施，起到监督村级财务收支，防止克扣、贪污、挪用惠农资金。依据评分标准得10分。

社会效益指标（满分10分，实得10分）

通过项目的实施，加强基层民主政治建设，推进农村基层党风廉政建设。依据评分标准得10分

生态效益指标（满分10分，实得10分）

通过项目的实施，起到督促村级组织实行招标投标制度，开发利用农村集体土地、滩涂等资源。依据评分标准得10分

可持续影响指标（满分10分，实得10分）

通过项目的实施，实现加强基层民主政治建设，推进农村基层党风廉政建设。依据评分标准得10分。

满意度指标（满分10分，实得10分）

过实施本项目，强化村级自治组织自我监督功能，推进农村基层党风廉政建设，群众满意度≥90%依据评分标准得10分。

四、存在问题

无！

五、意见和建议

无！

六、评价组织情况

（一）评价组织

本次评价工作由预算绩效管理工作领导小组办公室负责组织，办公室成员具体开展绩效评价工作。

（二）评价方案及指标的制定

中国共产党肥东县纪律检查委员会根据评价工作总体要求，结合村级监督委经费项目情况制定具体评价工作方案和评价指标体系，征求相关部门意见后实施。

（三）评价方法

本次评价采用资料查阅、现场查看、问卷调查和综合评价相结合的方式，详细了解所评价的项目单位从项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益等全过程的实施情况。评价综合采用了成本效益分析法、比较法、因素分析法、公众评判法等方法，比较全面、客观和公正地对安全生产专项经费绩效情况进行了评价。

七、评价依据

县委县政府布置工作的文件、部门年度工作计划、财政部门的专项政策、项目资金管理办法等。

八、其他需要说明的问题