肥东县纪律检查委员会2022年度部门决算

时间：2023-08-25 09:58来源：肥东县纪委浏览量：

肥东县纪律检查委员会2022年度部门决算

目录

第一部分肥东县纪律检查委员会单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分肥东县纪律检查委员会单位2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算及政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分肥东县纪律检查委员会单位2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算及政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

肥东县纪律检查委员会单位2022年度部门决算情况

第一部分部门概况

一、部门职责

根据《中国共产党章程》和相关法律法规，肥东县纪委监委监委的职责主要是：

（一）负责全县党的纪律检查工作。贯彻落实党中央及省、市、县委和上级纪委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助县委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。

（二）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责；负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对县委工作机关、县委批准设立的党组（党委、党工委），各乡镇党委、纪委等党的组织和县委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

（三）在县委领导下，配合开展巡察工作，监督推动中央及省、市、县委巡视巡察发现问题整改落实。

（四）负责全县监察工作。贯彻落实党中央、省、市、县委和上级监委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对县委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

（五）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对县委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

（六）负责组织协调全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

（七）负责综合分析全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；起草、修改全县纪检监察制度，参与起草有关规范性文件。

（八）加强对反腐败追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。

（九）根据干部管理权限，负责全县纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好县纪委监委派驻（出）机构、乡镇纪检监察机构、县直有关单位内设纪检机构以及县属企业纪委领导班子建设有关工作；组织和指导全县纪检监察系统干部教育培训工作。

（十）完成上级纪委监委和县委交办的其它任务。

二、机构设置

肥东县纪律检查委员会2022年度部门决算包括局本级决算和局属单位决算，纳入部门决算编制范围的单位共1个，与预算比较一致。具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	肥东县纪律检查委员会局本级	行政单位

第二部分 肥东县纪律检查委员会单位2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：肥东县纪律检查委员会 金额单位：万元

收入		支出
项目	金额	项目	金额
栏次
一、一般公共预算财政拨款收入	2920.82	一、一般公共服务支出	2820.53
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出
四、上级补助收入		四、公共安全支出
五、事业收入		五、教育支出
六、经营收入		六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	226.09
		九、卫生健康支出	41.23
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	257.02
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	2920.82	本年支出合计	3344.88
使用非财政拨款结余		结余分配
年初结转和结余	424.06	年末结转和结余

总计	3344.88	总计	3344.88

收入决算表

公开02表

部门：肥东县纪律检查委员会 金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称
							小计	其中：教育收费
类	款	项	合计	2,920.82	2,920.82
201			一般公共服务支出	2,396.47	2,396.47
20111			纪检监察事务	2,396.47	2,396.47
2011101			行政运行	1,733.19	1,733.19
2011102			一般行政管理事务	263.93	263.93
2011104			大案要案查处	315.14	315.14
2011105			派驻派出机构	84.21	84.21
208			社会保障和就业支出	226.09	226.09
20805			行政事业单位养老支出	226.09	226.09
2080501			行政单位离退休	75.74	75.74
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.43	99.43
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	50.93	50.93
210			卫生健康支出	41.23	41.23
21011			行政事业单位医疗	41.23	41.23
2101101			行政单位医疗	41.23	41.23
221			住房保障支出	257.02	257.02
22102			住房改革支出	257.02	257.02
2210201			住房公积金	235.66	235.66
2210202			提租补贴	21.36	21.36
201			一般公共服务支出	2,920.82	2,920.82

支出决算表

公开03表

部门： 肥东县纪律检查委员会 金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	合计	3,344.88	2,257.54	1,087.33
201			一般公共服务支出	2,820.53	1,733.19	1,087.33
20111			纪检监察事务	2,820.53	1,733.19	1,087.33
2011101			行政运行	1,733.19	1,733.19
2011102			一般行政管理事务	339.82		339.82
2011104			大案要案查处	663.30		663.30
2011105			派驻派出机构	84.21		84.21
208			社会保障和就业支出	226.09	226.09
20805			行政事业单位养老支出	226.09	226.09
2080501			行政单位离退休	75.74	75.74
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.43	99.43
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	50.93	50.93
210			卫生健康支出	41.23	41.23
21011			行政事业单位医疗	41.23	41.23
2101101			行政单位医疗	41.23	41.23
221			住房保障支出	257.02	257.02
22102			住房改革支出	257.02	257.02
2210201			住房公积金	235.66	235.66
2210202			提租补贴	21.36	21.36

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：肥东县纪律检查委员会 金额单位：万元

收入		支出
项目	金额	项目	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	2920.82	一、一般公共服务支出	2820.53	2820.53
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	226.09	226.09
		九、卫生健康支出	41.23	41.23
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	257.02	257.02
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	2920.82	本年支出合计	3344.88	3344.88
年初财政拨款结转和结余	424.06	年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款	424.06
政府性基金预算财政拨款
国有资本经营预算财政拨款
总计	3344.88	总计	3344.88	3344.88

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：肥东县纪律检查委员会 金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出
功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
			栏次	1	2	3
类	款	项	合计	3,344.88	2,257.54	1,087.33
201			一般公共服务支出	2,820.53	1,733.19	1,087.33
20111			纪检监察事务	2,820.53	1,733.19	1,087.33
2011101			行政运行	1,733.19	1,733.19
2011102			一般行政管理事务	339.82		339.82
2011104			大案要案查处	663.30		663.30
2011105			派驻派出机构	84.21		84.21
208			社会保障和就业支出	226.09	226.09
20805			行政事业单位养老支出	226.09	226.09
2080501			行政单位离退休	75.74	75.74
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.43	99.43
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	50.93	50.93
210			卫生健康支出	41.23	41.23
21011			行政事业单位医疗	41.23	41.23
2101101			行政单位医疗	41.23	41.23
221			住房保障支出	257.02	257.02
22102			住房改革支出	257.02	257.02
2210201			住房公积金	235.66	235.66
2210202			提租补贴	21.36	21.36

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　　　　　　　公开06表

部门：肥东县纪律检查委员会 金额单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2013.46	302	商品和服务支出	163.90	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	394.89	30201	办公费	14.12	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	266.97	30202	印刷费	1.71	30702	国外债务付息
30103	奖金	829.62	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费	50.54	30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险费	99.43	30206	电费		31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	50.93	30207	邮电费	9.51	31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	41.23	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮
30113	住房公积金	235.66	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.58	31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	44.18	30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	80.18	30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费	1.98	31011	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费	78.22	30217	公务接待费	0.77	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	6.82	31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	32.39	312	对企业补助
30309	奖励金	0.52	30229	福利费		31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	13.65	31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	69.69	31204	费用补贴
30399	对其他个人和家庭的补助支出	1.45	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	5.68	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		2093.64	公用经费合计					163.9

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：肥东县纪律检查委员会 单位：万元

功能分类

科目编码

科目

名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出

结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

合计

注：肥东县纪律检查委员会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：肥东县纪律检查委员会 单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出
功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计

注：肥东县纪律检查委员会没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算及政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：肥东县纪律检查委员会单位：万元

项目	预算数			决算数
项目	合计	一般公共预算	政府性基金	合计	一般公共预算	政府性基金
因公出国（境）费
公务接待费	2.9	2.9		0.77	0.77
公务用车购置及运行费	13.3	13.3		13.65	13.65
其中：公务用车运行维护费	13.3	13.3		13.65	13.65
公务用车购置费
总计	16.2	16.2		14.42	14.42

第三部分肥东县纪律检查委员会2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计3344.88万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计3344.88元（含结余分配和年末结转结余）。与2021年相比，收、支总计各减少11.32万元，下降0.34%，主要原因：我委坚持厉行节俭，减少各种费用支出。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2920.82万元，其中：财政拨款收入2920.82万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计3344.88万元，其中：基本支出2257.54万元，占67.49%；项目支出1087.33万元，占32.51%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计3344.88万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计3344.88万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少11.32万元，下降0.34%，主要原因：我委坚持厉行节俭，减少各种费用支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出3344.88万元，占本年支出的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少11.32万元，下降0.34%。主要原因一是人员增加；二是大案要案费用增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出3344.88万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2820.53万元，占84.32%;社会保障和就业（类）支出226.09万元，占6.76%；卫生健康支出（类）支出41.23万元，占1.23%；住房保障支出（类）支出257.02万元，占7.68%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2206.74万元，支出决算为3344.88万元，完成年初预算的151.58%。决算数大于预算数的主要原因:一是年中追加大案要案经费；二是委机关人员变动，年中追加安排财政拨款预算。其中:基本支出2257.54万元，占67.49%；项目支出1087.33万元，占32.51%。具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为917.25万元，支出决算为1733.19万元，完成年初预算的188.96%，决算数大于预算数的主要原因是新增人员费用支出。

2.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为464.6万元，支出决算数为339.82万元，完成年初预算的73.14%，决算数小于预算数的主要原因我委坚持厉行节俭。

3. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）。年初预算为350万元，支出决算为663.30万元，完成年初预算的189.51%，决算数大于预算数的主要原因是承接纪检案件增多等。

4.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。年初预算为100万元，支出决算为84.21万元，完成年初预算的84.21%，决算小于预算数的主要原因是厉行节约。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为14.84万元，支出决算为75.74万元，完成年初预算的510.38%，决算数大于预算数的主要原因是新增归口管理的退休人员费用支出。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为88.22万元，支出决算为99.43万元，完成年初预算的112.71%，决算数大于预算数的主要原因是新增归口管理的退休人员费用支出。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算44.11万元，支出决算为50.93万元，完成年初预算的115.46%，决算数大于预算数的主要原因是新增人员费用支出。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为36.92万元，支出决算为41.23万元，完成年初预算的111.67%，决算数大于预算数的主要原因是新增人员费用支出。

9、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为170.99万元，支出决算为235.66万元，完成年初预算的137.82%，决算数大于预算数的主要原因是新增人员费用支出。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算19.82万元，支出决算为21.36万元，完成年初预算的107.77%，决算数大于预算数的主要原因是新增人员费用支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出2257.54万元，其中：人员经费2093.64万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费163.9万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

中国共产党肥东县纪律检查委员会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

中国共产党肥东县纪律检查委员会没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、一般公共预算及政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算及政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

中共肥东县纪律检查委员会2022年度一般公共预算及政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出预算为16.2万元，支出决算为14.42万元，完成预算的89.01%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，较上年减少1.78万元，下降10.99%，决算数较上年减少的主要原因是厉行节约。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含单位本级和所属单位。

（二）一般公共预算及政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

中共肥东县纪律检查委员会2022年度一般公共预算及政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%;公务接待费支出决算0.77万元，占5.34%；公务用车购置及运行维护费支出决算13.65万元，占94.66%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，决算数持平预算数的主要原因是无因公出国（境）费支出，与上年持平，决算数与上年持平的主要原因是无安排。2022年中共肥东县纪律检查委员会因公出国（境）团组0次，累计出国（境）0人次。该项经费根据市外办批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排。主要是用于因公出国相关支出；经费使用严格按照《关于转发〈安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法〉的通知》（合财行〔2014〕944号）等相关规定执行。

2．公务接待费预算为2.9万元，支出决算为0.77万元，完成预算的26.55%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约；较上年减少0.14万元，下降15.38%。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约。2022年中共肥东县纪律检查委员会国内公务接待共8批次（其中外事接待0批次），64人次（其中外事接待0人次）（不包括陪同人员）。主要是用于省内外相关单位业务指导和工作调研等公务往来。经费使用贯彻党中央“八项规定”和各级实施细则，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》等相关规定。

3．公务用车购置及运行维护费预算为13.3万元，支出决算为13.65万元，完成预算的102.63%，决算数大于预算数的主要原因是承接纪检案件增多等；较上年减少2.56万元，下降15.79%。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约。其中，公务用车购置费预算为0万元，支出决算为0万元，决算数持平预算数的主要原因是2022年没有安排公务用车购置费，与上年持平，决算数与上年持平的主要原因是2022年没有安排公务用车购置费。2022年，购置公务用车0辆。公务用车运行维护费预算为13.3万元，支出决算为13.65万元，完成预算的102.63%，决算数大于预算数的主要原因是承接纪检案件增多等；较上年减少2.56万元，下降15.79%。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约。公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于日常公务、监督检查、执法执勤、政策调研等活动所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。截至2022年12月31日，中共肥东县纪律检查委员会机关及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年度中国共产党肥东县纪律检查委员会单位1家行政单位的机关运行经费163.9万元，比2021年度增加34.54万元，增长26.70%，主要原因是机构人员增加。

（二）政府采购支出情况。

2022年度，中共肥东县纪律检查委员会政府采购支出总额12.31万元，其中：政府采购货物支出12.31万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，中共肥东县纪律检查委员会共有车辆6辆，其中：一般公务用车1辆、执法执勤车5辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）关于2022年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共8个项目，涉及资金914.60万元，占项目预算总额的91.38%。从评价情况看，通过各种项目的实施，进一步加强了纪委建设，充分发挥了党风廉政的作用，确保党的执政根基深深植根于人民群众之中。达到了预期绩效目标。

组织对2022年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，我委预算安排的项目支出主要是根据我委承担的工作职责，严格遵守各项财经纪律，其中大案要案专项经费、协作区运行维护费、党风廉政建设经费、村级监督委经费等项目根据单位自评，均实现了绩效目标，达到预期效果，年终各项目标均达到预期效果。

项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称		党风廉政教育监督经费
主管部门		县纪委					实施单位		县纪委
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
		年度资金总额		50	50		50		10		100%		10
		其中：当年财政拨款		50	50		50		—		100%		—
		上年结转资金							—				—
		其他资金							—				—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	通过此项目的实施，强化农村基层党风廉政建设，把“小微权力”关进制度的笼子，推动党风廉政建设“两个责任”落实到位，不断强化村务监督，实行村级监督常态化、制度化。把党风廉政宣传教育工作贯穿于党风廉政建设和反腐败工作的各个环节，体现在严肃各级党组织和领导干部组织生活的各个方面，落实到对党员领导干部严格教育、严格管理、严格监督的各项要求之中。坚持因人施教。既扩大教育覆盖面，抓好各级领导干部的教育，又突出重点，抓好党政主要领导干部和重点领域、重要岗位领导干部的教育。坚持注重实效。贴近纪律建设实际和教育对象的思想和工作实际，使警示教育入情入理、入脑入心，进一步增强教育效果。						强化农村基层党风廉政建设，把“小微权力”关进制度的笼子，推动党风廉政建设“两个责任”落实到位，不断强化村务监督，实行村级监督常态化、制度化。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施

	产出指标	数量指标	指标1：每月落实八项规定精神(至少一次)			100	100	15		15		无
		质量指标	指标1：加强农村基层党风廉政建设			100	100	15		15		无
		时效指标	指标1：本项目按年预算，年中拨付，完成及时率100%。			100	100	10		6		无
		成本指标	指标1：年费用控制在50万以内			100	100	10		10		无
	效益指标	经济效益指标	指标1：推动反腐败工作深入开展，挽回经济损失			100	100	10		10		无
		社会效益指标	指标1：减少腐败存量，遏制腐败增量			100	100	10		10		无
		生态效益指标	净化政治上生态			100	100	10		10		无
		可持续影响指标	指标1：巩固反腐败工作压倒性胜利			100	100	10		10		无
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度(≥90%)			100	100	10		10		无
总分								100		96

项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称		村级监督委经费
主管部门		县纪委					实施单位		县纪委
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
		年度资金总额		161	161		161		100	100%	100
		其中：当年财政拨款		161	161		161		—	100%	—
		上年结转资金							—		—
		其他资金							—		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	为加强基层民主政治建设，强化村级自治组织自我监督功能，推进农村党风廉政建设，为推进社会主义新农村、存进农村社会和谐发展提供有力保障。						加强了基层民主政治建设，强化村级自治组织自我监督功能，推进农村基层党风廉政建设。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

	产出指标	数量指标	指标1:村数量(242个) 指标2:村级监督委员数量(730名)			100	100	10	10	无
		质量指标	指标1：保质保量(强化村级自治组织自我监督功能)			100	100	10	10	无
		时效指标	指标1：按年预算，支付及时(100%)			100	100	15	15	无
		成本指标	指标1：年费用(≤170万元)			100	100	15	15	无
	效益指标	经济效益指标	指标1：监督村级财务收支，防止克扣、贪污、挪用惠农资金			100	100	10	10	无
		社会效益指标	指标1：加强基层民主政治建设，推进农村基层党风廉政建设			100	100	10	10	无
		生态效益指标	指标1：督促村级组织实行招标投标制度，开发利用农村集体土地、滩涂等资源			100	100	10	10	无
		可持续影响指标	指标1：加强基层民主政治建设，推进农村基层党风廉政建设			100	100	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：村民满意度≥90%			100	100	10	10	无
总分								100	100	无

项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称		大案要案专项工作经费
主管部门		县纪委					实施单位		县纪委
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
		年度资金总额		350	522.73		522.73		10		149%		10
		其中：当年财政拨款		350	522.73		522.73		—		149%		—
		上年结转资金							—				—
		其他资金							—				—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	按照十九届二次全会精神，进一步加大审查调查力度，坚定不移、精准有序，更有效地遏制增量、更有力地削减存量，坚持无禁区、全覆盖、零容忍，坚持重遏制、强高压、长震慑，坚持受贿行贿一起查，持续强化不敢、知止氛围。						进一步加了大审查调查力度，更有效地遏制增量、更有力地削减存量，坚持无禁区、全覆盖、零容忍，坚持重遏制、强高压、长震慑，坚持受贿行贿一起查，持续强化不敢、知止氛围。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施

	产出指标	数量指标	指标1:办理案件(3件) 指标2:专案组成员(80人)			100	100	10		10		无
		质量指标	指标1：本项目按质按量完成发腐败任务，质量达标率为100%，			100	100	10		10		无
		时效指标	指标1：本项目按年预算，按需拨付，完成及时率100%			100	100	10		10		无
		成本指标	指标1：年费用(≤350万元)			100	100	10		5		无
	效益指标	经济效益指标	指标1：推动反腐败工作深入开展，挽回国家经济损失			100	100	10		10		无
		社会效益指标	指标1：惩治腐败			100	100	10		10		无
		生态效益指标	指标1：营造风清气正的政治环境			100	100	10		10		无
		可持续影响指标	指标1：坚持重遏制、强高压、长震慑，坚持受贿行贿一起查，持续强化不敢、知止氛围			100	100	10		10		无
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：通过实施本项目，推进反腐败工作深入开展，群众满意度≥90%			100	100	10		10		无
总分								100		95

项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称		档案信息化管理
主管部门		县纪委					实施单位		县纪委
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
		年度资金总额		17.60	17.6		17.6		10		100%		10
		其中：当年财政拨款		17.60	17.6		17.6		—		100%		—
		上年结转资金							—				—
		其他资金							—				—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	通过此项目的实施，协调推进网络安全与信息化建设，强化规范化集约化建设模式，提升纪检监察机关信息化水平。全面建成网络完全保密体系，网络信息得到有效保护。以信息化促进纪检监察机关管理能力现代化，为党风廉政建设和反腐败斗争提供更加有力的科技支撑和基础保障。						为党风廉政建设和反腐败斗争提供更加有力的科技支撑和基础保障
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施

	产出指标	数量指标	指标1:专用线路(7条) 指标2:设备(2套)			100	100	10		10		无
		质量指标	指标1:保质保量(所购设备均符合国家相关标准)			100	100	10		10		无
		时效指标	指标1：本项目按年预算，年终拨付			100	100	10		8		支付进度偏晚
		成本指标	指标1：年费用 ≤20万元			100	100	10		10		无
	效益指标	经济效益指标	指标1：本指标不适用此项目			100	100	10		10		无
		社会效益指标	指标1：建立完善职责分明、运转顺畅的信息化工作机制。			100	100	10		10		无
		生态效益指标	指标1：推进风清气正的政治生态建设			100	100	10		10		无
		可持续影响指标	指标1：(以信息化促进纪检监察机关管理能力现代化			100	100	10		10		无
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：机关使用满意度指标(≥90%)			100	100	10		10		无
总分								100		98		无

项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称		纪检业务专项经费
主管部门		县纪委					实施单位		县纪委
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
		年度资金总额		106	106		106		100		100%		100
		其中：当年财政拨款		106	106		106		—		100%		—
		上年结转资金							—				—
		其他资金							—				—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	通过此项目的实施，进一步推动纪检监察工作高质量发展，更好地为全面从严治党、深入推进党风廉政建设和反腐败工作提供服务。						全面从严治党、深入推进党风廉政建设和反腐败工作
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施

	产出指标	数量指标	指标1:加班工作餐人次(200人次) 指标2:聘用皖信人员(2人) 指标3:纪委全会(1次)			100	100	10		10		无
		质量指标	指标1：按照市纪委及县委要求，保质保量			100	100	10		10		无
		时效指标	指标1：按年预算，及时支付(100%)			100	100	10		10		无
		成本指标	指标1：年费用(≤109万元)			100	100	10		10		无
	效益指标	经济效益指标	指标1：本指标不适用此项目			100	100	10		10		无
		社会效益指标	指标1：提高纪检监察建设水平			100	100	10		10		无
		生态效益指标	指标1：本指标不适用此项目			100	100	10		10		无
		可持续影响指标	指标1：推进纪检监察工作有序进行			100	100	10		10		无
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度指标(≥95%)			100	100	10		10		无
总分								100		100

项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称		全县纪检监察干部培训经费
主管部门		县纪委					实施单位		县纪委
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
		年度资金总额		30	30		30		100		100%		100
		其中：当年财政拨款		30	30		30		—		100%		—
		上年结转资金							—				—
		其他资金							—				—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	通过此项目的实施，肥东县纪检监察机关在强化监督、自我约束上作出更高的表率，牢固树立了法治意识、程序意识、证据意识，严格按照权限、规则、程序开展工作，下更大气力把队伍建强、让干部过硬。						严格按照权限、规则、程序开展工作
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施

	产出指标	数量指标	指标1:组织培训班(2次) 指标2:培训人次(100人次)			100	100	10		10		无
		质量指标	指标1：培训合格率100%			100	100	10		10		无
		时效指标	指标1：按年预算，及时支付(100%)			100	100	10		10		无
		成本指标	指标1：年费用控制在30万元范围内			100	100	10		10		无
	效益指标	经济效益指标	指标1：本指标不适合本项目			100	100	10		10		无
		社会效益指标	指标1：纪检监察干部队伍建设水平得到提升			100	100	10		10		无
		生态效益指标	指标1：本指标不适合本项目			100	100	10		10		无
		可持续影响指标	指标1：提高纪检监察系统干部综合素质			100	100	10		10		无
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：通过实施本项目，满意度≥95%			100	100	10		10		无
总分								100		100

项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称		协作区运行专项经费
主管部门		县纪委					实施单位		县纪委
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
		年度资金总额		100	100		100		100		100%		100
		其中：当年财政拨款		100	100		100		—		100%		—
		上年结转资金							—				—
		其他资金							—				—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	建立健全监察室和协作区的工作运行机制，统一制定线索管理、信访举报、审查调查、案件审理、日常监督、干部选拔、教育培训等制度，实行任务集中调度、日常统筹管理。探索建立协作区与乡镇（园区）党（工）委的协调联系机制，督促落实主体责任。						探索建立协作区与乡镇（园区）党（工）委的协调联系机制，督促落实主体责任。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施

	产出指标	数量指标	指标1：5个协作区继续开展标准化建设，发挥纪检干部的先锋模范作用			100	100	10		10		无
		质量指标	指标1：进一步加强基层党组织建设，充分发挥基层党组织的核心作用			100	100	10		10		无
		时效指标	指标1：按年预算(完成及时率100%)			100	100	10		10		无
		成本指标	指标1：年费用控制在100万元范围内			100	100	10		10		无
	效益指标	经济效益指标	指标1：本指标不适用此项目			100	100	10		10		无
		社会效益指标	指标1：进一步提高基层群众幸福感和满意度			100	100	10		10		无
		生态效益指标	指标1：营造风清气正的政治生态			100	100	10		10		无
		可持续影响指标	指标1：把增强对公权力和公职人员的监督全覆盖、有效性作为着力点，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，不断推动基层纪检监察工作高质量发展			100	100	10		10		无
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度≥95%			100	100	10		10		无
总分								100		100

项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称		巡察专项工作经费
主管部门		县纪委					实施单位		县纪委
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
		年度资金总额		100	100		100		100		100%		100
		其中：当年财政拨款		100	100		100		—		100%		—
		上年结转资金							—				—
		其他资金							—				—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	通过此项目的实施，深入贯彻落实党的十九大和习近平总书记的重要讲话精神，把聚焦点、着力点统一到“两个维护”上来，坚持“发现问题、形成震慑，推动改革、促进发展”巡察工作方针，充分发挥巡察政治监督、政治导向作用，使每一轮巡察都真正成为落实全面从严治党要求的政治看齐之巡、警醒教育之巡、整肃立规之巡。换届后开始新一轮县委巡察全覆盖。						推动改革、促进发展”巡察工作方针，充分发挥巡察政治监督、政治导向作用，使每一轮巡察都真正成为落实全面从严治党要求的政治看齐之巡、警醒教育之巡、整肃立规之巡。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施

	产出指标	数量指标	指标1:巡察天数(60天) 指标2:巡察次数(2轮) 指标3:巡察乡镇数(20个)			100	100	10		10		无
		质量指标	指标1：强化党内监督，推进全面从严治党向纵深发展			100	100	10		10		无
		时效指标	指标1：按年预算，完成及时率(100%)			100	100	10		10		无
		成本指标	指标1：年费用控制在100万元范围内			100	100	10		10		无
	效益指标	经济效益指标	指标1：推动反腐败工作深入开展，挽回经济损失			100	100	10		10		无
		社会效益指标	指标1：减少腐败存量，遏制腐败增量			100	100	10		10		无
		生态效益指标	指标1：净化政治生态			100	100	10		10		无
		可持续影响指标	指标1：巩固反腐败工作压倒性胜利			100	100	10		10		无
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：通过实施本项目，满意度≥90%			100	100	10		10		无
总分								100		100		无

2.单位决算中项目绩效自评结果。

村级监督委经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。全年预算数为161万元，执行数为161万元，完成预算的100。项目绩效目标完成情况：加强基层民主政治建设，推进农村基层党风廉政建设，督促村级组织实行招标投标制度，开发利用农村集体土地、滩涂等资源。

发现的主要问题及原因：因村级监督委经费属于转移支付资金，而由于每年村级监督委名单未确定等原因，导致资金拨付较晚。

下一步改进措施：

加快财政资金执行进度，提高使用效益。

3.部门评价项目绩效评价结果。

对本项目的综合评价结果为：资金使用规范，群众满意度高，达到了预定的目标，产生了很好的社会效应。根据指标体系权值计算评分为96分，该项目实施综合效果较好。

《2022年度村级监督委经费项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

第四部分名词解释

一、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

九、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十一、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分附件

2022年度村级监督委经费项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

项目立项背景、依据和决策情况：为加强基层民主政治建设，强化村级自治组织自我监督功能，推进农村党风廉政建设，为推进社会主义新农村、存进农村社会和谐发展提供有力保障。

项目内容：一是开展村务公开监督；二是开展财务收支监督；三是开展资产资源管理监督；四是开展人事任免监督；五是开展重要事项监督；流失开展效能作风监督。

项目预算：161万元。资金使用161万元。

项目总体目标和阶段性目标：为加强基层民主政治建设，强化村级自治组织自我监督功能，推进农村党风廉政建设，为推进社会主义新农村、存进农村社会和谐发展提供有力保障。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

为加强基层民主政治建设，强化村级自治组织自我监督功能，推进农村党风廉政建设，为推进社会主义新农村、存进农村社会和谐发展提供有力保障。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

评价目的：加强基层民主政治建设，强化村级自治组织自我监督功能，推进农村基层党风廉政建设。对象和范围：村务村级监督委经费的使用范围和情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

2022年度村级监督委经费项目绩效自评指标体系共设置 3个一级指标，9 个二级指标，各项指标评分情况分析如下：

（一）产出指标（满分50分，实得45分）

1.数量指标（满分 10 分，实得 10 分）

年初设定的数量指标为：预计全县1100名村级监督员，每人每年1800元标准发放误工补助。数量项目实施效果良好，该指标得10 分。

2.质量指标（满分10分，实得10 分）

年初设定的质量指标为强化村级自治组织自我监督功能。实际完成情况：强化村级自治组织自我监督功能。该指标得 10 分。

3.时效指标（满分 15分，实得10分）

年初设定的时效指标为项目按年计算，按年支付。实际完成情况：项目预算执行完毕，但存在支付偏缓慢现象。该指标得10分。

4.成本指标（满分15分，实得15分）

年初设定的成本指标为在预算内完成各项工作，实际完成情况：严格控制成本，合理控制经费使用，各项开支均未超预算，该指标得15分。

（二）效益指标（满分 40 分，实得 40 分）

1.项目经济效益指标：监督村级财务收支，防止克扣、贪污、挪用惠农资金。（满分 10 分，实得10 分）

2. 项目社会效益指标：加强基层民主政治建设，推进农村基层党风廉政建设。（满分 10 分，实得 10 分）

3. 项目生态效益指标：督促村级组织实行招标投标制度，开发利用农村集体土地、滩涂等资源。（满分 10 分，实得 10 分）

4. 项目可持续影响指标：加强基层民主政治建设，推进农村基层党风廉政建设。（满分 10 分，实得 10 分）

（三）满意度指标（满分 10 分，实得10分）

村民满意度≥90%。该指标得10分。

（三）绩效评价工作过程。

评分组采用统计计算方法,通过收集项目支出的相关数据,采用统计或核算等方式，计算实际完成或达到的结果,评价绩效目标实现程度。并根据相关文件依据,设计符合项目特点的评价指标体系,然后采集数据按照计算公式进行计算分析,并根据计算结果分析项目的绩效目标实现程度。

三、综合评价情况及评价结论

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。加强基层民主政治建设，强化村级自治组织自我监督功能，推进农村基层党风廉政建设。

（二）项目过程情况。通过实地查阅凭证、资料方式对项目财务过程状况进行考评，资金采用专账核算，支出审批程序完整，会计基础资料完备。资金到位161万元，已使用资金161万元，项目资金使用率100%，资金使用规范。

（三）项目产出情况。年初设定的时效指标为项目按年计算，按年支付。项目实际支付中，项目预算执行完毕，但存在支付偏缓慢现象。

（四）项目效益情况。加强基层民主政治建设，推进农村基层党风廉政建设，督促村级组织实行招标投标制度，开发利用农村集体土地、滩涂等资源。

五、主要经验及做法

无

六、存在问题及原因分析

村级监督委经费属于转移支付资金，由于村级监督委名单未确定等原因，导致资金拨付偏晚。

七、有关建议

无

八、其他需要说明的问题。