肥东县纪委监委2023年部门预算

肥东县纪委监委2023年部门预算

目    录

 

第一部分  部门概况

 

1.部门职责

2.部门预算单位构成

3.2023年度主要工作任务

 

第二部分  2023年预算报表

 

（一）部门预算表

1.肥东县纪委监委2023年收支总表

2.肥东县纪委监委2023年收入总表

3.肥东县纪委监委2023年支出总表

4.肥东县纪委监委2023年财政拨款收支总表

5.肥东县纪委监委2023年一般公共预算支出表

6.肥东县纪委监委2023年一般公共预算基本支出表

7.肥东县纪委监委2023年政府性基金预算支出表

8.肥东县纪委监委2023年国有资本经营预算支出表

9.肥东县纪委监委2023年基本支出总表

10.肥东县纪委监委2023年项目支出总表

11.肥东县纪委监委2023年政府采购支出表

12.肥东县纪委监委2023年政府购买服务支出表

13.肥东县纪委监委2023年项目支出绩效目标及项目情况表

14.肥东县纪委监委2023年“三公”经费支出预算表

（二）对下转移支付预算表

15.肥东县纪委监委2023年县本级对下转移支付预算汇总表

16.肥东县纪委监委2023年县本级对下转移支付预算明细表

第三部分  2023年部门预算情况说明

1.关于2023年收支预算总体情况说明

2.关于2023年收入预算情况说明

3.关于2023年支出预算情况说明

4.关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2023年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2023年项目支出预算情况说明

10.关于2023年政府采购预算情况说明

11.关于2023年政府购买服务预算情况说明

12.关于2023年“三公”经费支出预算情况说明

 

13.其他重要事项情况说明

第四部分  2023年转移支付预算情况说明

第五部分 名词解释

 

 

肥东县纪委监委2023年部门预算

 

 

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

肥东县纪律检查委员会与肥东县监察委员会合署办公，履行党的纪律检查、国家监察两项职能。

 主要职能：

（一）主管党的纪律检查工作。维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助党的委员会推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。

（二）主管国家监察工作。依法监察公职人员行使公权力的情况，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作，维护宪法和法律的尊严。

二、部门预算单位构成

肥东县纪委监委2023年度部门预算为本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，单位性质为行政单位。截至2022年12月31日，肥东县纪委监委实有各类人员131人，其中在职112 人、离休 0 人、退休 19 人。

三、2023年度主要工作任务

要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入落实中央纪委全会精神，按照省市纪委和县委的部署要求，不忘初心，牢记使命，忠实履行党章赋予的职责，围绕坚持和加强党的全面领导，围绕维护习近平总书记在党中央和全党的核心地位，围绕维护党中央权威和集中统一领导，坚持党要管党、全面从严治党，坚持稳中求进工作总基调，坚持不松劲、不停步、再出发。

一、要旗帜鲜明讲政治。

二、要深入推进“两个责任”落实。

三、要把强化监督摆在首位。

四、要持之以恒推进作风督查。

五、要着力抓好执纪审查工作。

六、要加快推进体制改革步伐。

七、要全面锤炼素质过硬的队伍。

 

第二部分  2023年部门预算表

肥东县纪委监委2023年预算表由以下16张表格构成，具体表格内容见附件。

（一）部门预算表

1.肥东县纪委监委2023年部门收支总表（附件表1）

2.肥东县纪委监委2023年部门收入总表（附件表2）

3.肥东县纪委监委2023年部门支出总表（附件表3）

4.肥东县纪委监委2023年部门财政拨款收支总表（附件表4）

5.肥东县纪委监委2023年部门一般公共预算支出表（附件表5）

6.肥东县纪委监委2023年部门一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.肥东县纪委监委2023年部门政府性基金预算支出表（附件表7）

8.肥东县纪委监委2023年部门国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.肥东县纪委监委2023年部门基本支出总表（附件表9）

10.肥东县纪委监委2023年部门项目支出总表（附件表10）

11.肥东县纪委监委2023年部门政府采购支出表（附件表11）

12.肥东县纪委监委2023年部门政府购买服务支出表（附件表12）

13.肥东县纪委监委2023年部门项目支出绩效目标及项目情况表（附件表13）

14.肥东县纪委监委2023年部门“三公”经费支出预算表（附件表14）

（二）对下转移支付预算表

15.肥东县纪委监委2023年县本级对下转移支付预算汇总表（附件表15）

16.肥东县纪委监委2023年县本级对下转移支付预算明细表（附件表16）

 

 

 

第三部分  2023年部门预算情况说明

一、关于2023年收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，肥东县纪委监委所有收入和支出均纳入部门预算管理。肥东县纪委监委2023年收支总预算3426.10万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2023年收入预算情况说明

肥东县纪委监委2023年收入预算3426.10万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，比2022年预算增加1219.36万元增长55.26%，增长原因主要是机构人员增加，承接纪检案件增多等。

三、关于2023年支出预算情况说明

肥东县纪委监委2023年支出预算3426.10万元，比2022年预算增加1219.36元，增长55.26%，增长原因主要是机构人员增加，承接纪检案件增多等。其中，基本支出2371万元，占69.20%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出1055.10万元，占30.80%，主要用于大案要案查处、协作区运行等。

四、关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

肥东县纪委监委2023年财政拨款收支预算3426.10万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。

支出按功能分类分为：一般公共服务支出2761.30万元，占80.60%；社会保障和就业支出401.19万元，占11.71%；卫生健康支出41.40万元，占1.21%；住房保障支出222.21万元，占6.49%。

与2022年预算相比，收、支总计各增加1219.36万元，增长55.26%，增长主要原因一是机构人员增加；二是承接纪检案件增多等。

五、关于2023年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

肥东县纪委监委2023年一般公共预算拨款3426.10万元，比2022年预算拨款增加1219.36万元，增长55.26%，增长主要原因一是机构人员增加；二是承接纪检案件增多等。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出2761.30万元，占80.60%；社会保障和就业支出401.19万元，占11.71%；卫生健康支出41.40万元，占1.21%；住房保障支出222.21万元，占6.49%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）2023年预算1706.20万元，比2022年预算增加788.95万元，增长86.01%，增长原因主要是机构人员增加。

2.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算455.10万元，比2022年预算减少9.5万元，减少2.04%，下降原因主要是我委坚持厉行节俭，减少各种费用支出。

3.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）2023年预算500万元，比2022年预算增加150万元，增长42.86%，增长原因主要是承接纪检案件增多等。

4.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）2023年预算100万元，与2022年预算相比持平，持平的原因主要是我委坚持厉行节俭。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算83.79万元，比2022年预算增加68.95万元，增长464.62%，增长原因主要是退休干部增加。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 2023年预算211.61万元，比2022年预算增加123.39万元，增长139.87%，增长原因主要是机构人员增加。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项） 2023年预算105.80万元，比2022年预算增加61.69万元，增长139.85%，增长得主要原因机构人员增加。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）2023年预算41.40万元，比2022年预算增加4.48万元，增长12.13%，增长原因主要是机构人员增加。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算175.44万元，比2022年预算增加4.45万元，增长2.60%，增长原因主要是机构人员增加。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算46.78万元，增长26.96万元，增长136.02%，增长主要原因是机构人员增加。

六、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

肥东县纪委监委2023年一般公共预算基本支出2371万元，其中：

工资福利支出2060.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

商品和服务支出206.53万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、咨询费、维修（护）费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助103.65万元，主要包括：退休费、其他对个人和家庭的补助等。

七、关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

肥东县纪委监委2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

肥东县纪委监委2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出预算情况说明

肥东县纪委监委2023年项目支出预算安排1055.1万元，比2022年预算增加140.5万元，增长15.36%，增长原因主要是承接案件增加。主要包括本年财政拨款安排1055.1万元（其中一般公共预算安排1055.1万元、政府性基金预算安排0万元、国有资本经营预算安排0万元），财政拨款结转结余安排0万元（其中一般公共预算安排0万元、政府性基金预算安排0万元、国有资本经营预算安排0万元），财政专户管理安排0万元、其他收入安排0万元。

十、关于2023年政府采购预算情况说明

肥东县纪委监委2023年没有安排政府采购预算支出。

十一、关于2023年政府购买服务预算情况说明

肥东县纪委监委2023年没有安排政府购买服务预算支出。

十二、关于2023年“三公”经费支出预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2023年，肥东县纪委监委机关一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算26.5万元，比2022年预算减少0.9万元，下降3.28%，减少原因主要是我委坚持厉行节俭，减少各种费用支出，其中因公出国（境）费0万元，公务接待费2万元，公务用车购置及运行费24.5万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，与2022年相比持平，主要原因是无因公出国（境）费支出。经费使用严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）、《关于转发<安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法>的通知》（财行〔2015〕131号）等相关规定，主要用于因公出国（镜）费支出。

（二）公务接待费。支出预算2万元，与2022年预算减少0.9万元，减少31.03%，减少原因主要原因是严格控制公务接待。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》《肥东县机关事业单位公务接待费管理暂行办法》（财行〔2015〕65号）和《肥东县财政局 肥东县监察局关于进一步加强公务接待经费管理的通知》（财行〔2017〕166号）等相关规定。主要用于上级和外地兄弟单位及相关企业的业务往来等公务活动接待支出。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算24.50万元，与2022年相比持平，其中：公务用车运行费24.50万元，与2022年相比持平主要原因是严格控制公务运行支出，主要用于日常公务、监督检查、执法执勤、政策调研等活动所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。公务用车购置费0万元，与2022年相比持平，主要原因是未安排购置车辆。用于购置机要通信车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目绩效目标编制情况。

2023年肥东县纪委监委编制项目绩效目标8个，预算资金1055.10万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标两大类，二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标）和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标（均属于效益指标），三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

（二）机关运行经费。

2023年肥东县纪委监委本级1家行政单位机关运行经费财政拨款预算206.53万元，比2022年增加6.73万元，增长3.37%，增长主要原因是单位业务量增加。

（三）政府采购情况。

2023年肥东县纪委监委政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，肥东县纪委监委固定资产总金额416.40万元，较上年减少28.44万元，其中，土地、房屋及构筑物0万元、通用设备263.40万元、专用设备76.09万元、其他资产76.91万元。单位车改后保留车辆6辆，其中，其他按照规定配备的公务用车1辆、执法执勤用车5辆。单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。2023年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。2023年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备 0 台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备 0 台（套），购置费0万元。

（五）政府投资公益性信息化项目情况。

2023年肥东县纪委监委部门预算安排单项100万元以上的政府投资公益性信息化项目0个，预算资金0万元。

第四部分 2023年转移支付预算情况说明

2023年肥东县纪委监委无主管的对下转移支付预算项目

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

肥东县纪委监委2023年预算公开表.pdf