肥东县纪委监委2020年度部门决算
肥东县纪委监委2020年度部门决算
目 录
第一部分 肥东县纪委监委概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 肥东县纪委监委2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 肥东县纪委监委2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
肥东县纪委监委2020年度部门决算情况
第一部分 肥东县纪委监委概况
一、部门职责
根据《中国共产党章程》和相关法律法规，肥东县纪委监委监委的职责主要是：
（一）负责全县党的纪律检查工作。贯彻落实党中央及省、市、县委和上级纪委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助县委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。
（二）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责；负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对县委工作机关、县委批准设立的党组（党委、党工委），各乡镇党委、纪委等党的组织和县委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。
（三）在县委领导下，配合开展巡察工作，监督推动中央及省、市、县委巡视巡察发现问题整改落实。
（四）负责全县监察工作。贯彻落实党中央、省、市、县委和上级监委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对县委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。
（五）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对县委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。
（六）负责组织协调全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。
（七）负责综合分析全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；起草、修改全县纪检监察制度，参与起草有关规范性文件。
（八）加强对反腐败追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。
（九）根据干部管理权限，负责全县纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好县纪委监委派驻（出）机构、乡镇纪检监察机构、县直有关单位内设纪检机构以及县属企业纪委领导班子建设有关工作；组织和指导全县纪检监察系统干部教育培训工作。
（十）完成上级纪委监委和县委交办的其它任务。
二、机构设置
从决算单位构成看，肥东县纪委监委2020年度部门决算包括：单位本级决算，与预算比较一致。
纳入肥东县纪委监委单位2020年度部门决算编制范围的二级单位共1个，详细情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
1 |
肥东县纪委监委 |
行政单位 |
|
2 |
…… |
|
第二部分 肥东县纪委监委2020年度部门决算表
收入支出决算总表
|
|
|
|
公开01表 |
||
|
部门：中国共产党肥东县纪律检查委员会 |
|
|
金额单位：万元 |
||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项 目 |
金额 |
项目 |
金额 |
||
|
栏 次 |
|
|
|
||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
3013.12 |
一、一般公共服务支出 |
2555.99 |
||
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
||
|
四、上级补助收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
||
|
五、事业收入 |
|
五、教育支出 |
|
||
|
六、经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
||
|
七、附属单位上缴收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
||
|
八、其他收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
194.11 |
||
|
|
|
九、卫生健康支出 |
39.25 |
||
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
||
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
||
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
||
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
||
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
||
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
||
|
|
|
十六、金融支出 |
|
||
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
||
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
||
|
|
|
十九、住房保障支出 |
219.94 |
||
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
||
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
||
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
||
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
||
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
||
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
||
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
||
|
本年收入合计 |
3013.12 |
本年支出合计 |
3012.85 |
||
|
使用非财政拨款结余 |
|
结余分配 |
|
||
|
年初结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
0.27 |
||
|
|
|
|
|
||
|
总 计 |
3013.12 |
总 计 |
3013.12 |
||
收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
||||||||
|
部门：中国共产党肥东县纪律检查委员会 |
|
|
|
金额单位：万元 |
||||||||||
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
|||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||||||
|
小计 |
其中：教育 收费 |
|||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
2556.26 |
2556.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
20111 |
纪检监察事务 |
2556.26 |
2556.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2011101 |
行政运行 |
1788.15 |
1788.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2011102 |
一般行政管理事务 |
618.34 |
618.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2011104 |
大案要案查处 |
149.77 |
149.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
194.11 |
194.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
174.87 |
174.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
80.87 |
80.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
94.01 |
94.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
20808 |
抚恤 |
19.24 |
19.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
19.24 |
19.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
210 |
卫生健康支出 |
39.25 |
39.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
39.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
39.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
221 |
住房保障支出 |
219.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
22102 |
住房改革支出 |
219.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2210201 |
住房公积金 |
219.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2210202 |
提租补贴 |
0.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
3.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
22401 |
应急管理事务 |
3.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2240108 |
应急救援 |
3.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
支 出 决 算 表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
|
部门：中国共产党肥东县纪律检查委员会 |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
3012.85 |
2244.74 |
768.11 |
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
2555.99 |
1787.87 |
768.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20111 |
纪检监察事务 |
2555.99 |
1787.87 |
768.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2011101 |
行政运行 |
1787.87 |
1787.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2011102 |
一般行政管理事务 |
618.34 |
0.00 |
618.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2011104 |
大案要案查处 |
149.77 |
0.00 |
149.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
194.11 |
194.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
174.87 |
174.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
80.87 |
80.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
94.01 |
94.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
19.24 |
19.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
19.24 |
19.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
39.25 |
39.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
39.25 |
39.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
39.25 |
39.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
219.94 |
219.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
219.94 |
219.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
219.16 |
219.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210202 |
提租补贴 |
0.78 |
0.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
3.57 |
3.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22401 |
应急管理事务 |
3.57 |
3.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2240108 |
应急救援 |
3.57 |
3.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
公开04表 |
|||
|
部门：中国共产党肥东县纪律检查委员会 |
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
收 入 |
支 出 |
||||||
|
项 目 |
金额 |
项目 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
3013.12 |
一、一般公共服务支出 |
2555.9 |
2555.9 |
0.00 |
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
五、教育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
六、科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
194.11 |
194.11 |
0.00 |
||
|
|
|
九、卫生健康支出 |
39.25 |
39.25 |
0.00 |
||
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
十九、住房保障支出 |
219.94 |
219.94 |
0.00 |
||
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
二十三、其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
本年收入合计 |
3013.12 |
本年支出合计 |
3012.85 |
3012.85 |
0.00 |
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
0.27 |
0.27 |
0.00 |
||
|
一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
||
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
||
|
总 计 |
3013.12 |
总 计 |
3013.12 |
3013.12 |
0.00 |
||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
||
|
部门：中国共产党肥东县纪律检查委员会 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决 算 数 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
1967.91 |
302 |
商品和服务支出 |
172.52 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
|
30101 |
基本工资 |
358.29 |
30201 |
办公费 |
24.97 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
300.36 |
30202 |
印刷费 |
0.65 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
|
30103 |
奖金 |
944.96 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
3.38 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
94.01 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
7.37 |
31002 |
办公设备购置 |
3.38 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
9.79 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
37.88 |
30211 |
差旅费 |
1.27 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
219.16 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
|
30114 |
医疗费 |
3.46 |
30213 |
维修（护）费 |
4.41 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
100.94 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
|
30302 |
退休费 |
77.55 |
30217 |
公务接待费 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
19.24 |
30224 |
被装购置费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
|
30305 |
生活补助 |
4.15 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
19.52 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
34.5 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
|
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
9.05 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
69.34 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
|
30399 |
对其他个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
|
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
1.14 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
人员经费合计 |
2068.84 |
公用经费合计 |
175.9 |
||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
部门：中国共产党肥东县纪律检查委员会 金额单位：万元
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
说明：肥东县纪委监委没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 |
||||||
|
部门： 中国共产党肥东县纪律检查委员会 金额单位：万元 |
||||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
说明：肥东县纪委监委没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。
第三部分 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
|
|
公开09表 |
|||||||
|
|
部门：中国共产党肥东县纪律检查委员会 金额单位：万元 |
|||||||
|
项 目 |
预算数 |
决算数 |
|
|||||
|
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
|
||
|
因公出国（境）费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
公务接待费 |
3.23 |
3.23 |
0.00 |
2.21 |
2.21 |
0.00 |
|
|
|
公务用车购置及运行维护费 |
25.04 |
25.04 |
0.00 |
14.15 |
14.15 |
0.00 |
|
|
|
其中：公务用车运行维护费 |
25.04 |
25.04 |
0.00 |
14.15 |
14.15 |
0.00 |
|
|
|
公务用车购置费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
合 计 |
28.27 |
28.27 |
0.00 |
16.36 |
16.36 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第四部分 肥东县纪委监委2020年度部门决算情况说明
第五部分
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计3013.12万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计3013.12万元（含结余分配和年末结转结余）。与2019年相比，收、支总计各增加250.11万元，增长9.05%，主要原因：一是人员增加；二是大案要案费用增加。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计3013.12万元，其中：财政拨款收入3013.12万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计3013.12万元，其中：基本支出2244.74万元，占74.50%；项目支出768.11万元，占25.50%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计3013.12万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计3013.12万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加250.11万元，增长9.05%，主要原因：一是人员增加；二是大案要案费用增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出3013.12万元，占本年支出的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加254.11万元，增长9.21%。主要原因一是人员增加；二是大案要案费用增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出3013.12万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2555.99万元，占84.84%;社会保障和就业支出（类）支出194.11万元，占6.44%；卫生健康支出（类）支出39.25万元，占1.30%；住房保障支出（类）支出219.94万元，占7.30%；灾害防治及应急管理支出（类）支出3.57万元，占0.12%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2112.66万元，支出决算为3013.12万元，完成年初预算的142.62%。决算数大于预算数的主要原因: 一是年中追加大案要案、信息化查询实验室等工作经费；二是委机关人员变动，年中追加安排财政拨款预算。其中:基本支出2244.74万元，占74.50%；项目支出768.11万元，占25.50%。具体情况如下：
1.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为898.70万元，支出决算为1787.87万元，完成年初预算的198.94%，决算数大于预算数的主要原因是新增人员费用支出。
2.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为700.75万元，支出决算数为618.34万元，完成年初预算的88.24%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭。
3. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）。年初预算为150万元，支出决算为149.77万元，完成年初预算的99.85%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭。
4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）。年初预算为18.55万元，支出决算为80.87万元，完成年初预算的435.96%，决算数大于预算数的主要原因是新增归口管理的退休人员费用支出。
5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为90.59万元，支出决算为94.01万元，完成年初预算的103.77%，决算数大于预算数的主要原因是新增归口管理的退休人员费用支出。
6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为19.24万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是新增退休去世人员。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为37.88万元，支出决算为39.25万元，完成年初预算的103.62%，决算数大于预算数的主要原因是新增人员费用支出。
8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为216.19万元，支出决算为219.94万元，完成年初预算的101.73%，决算数大于预算数的主要原因是新增人员费用支出。
9. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.78万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算
9. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.57万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出2244.74万元，其中：人员经费2068.84万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费175.9万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
肥东县纪委监委监委没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
肥东县纪委监委监委没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
肥东县纪委监委监委2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为28.27万元，支出决算为16.36万元，完成预算的57.87%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含单位本级和所属单位。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
肥东县纪委监委监委2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%;公务接待费支出决算2.21万元，占13.51%；公务用车购置及运行维护费支出决算14.15万元，占86.49%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，与2020年度预算相比，持平，持平100%，持平的原因是2019、2020年度无因公出国（境）费支出。2020年肥东县纪委监委监委因公出国（境）团组0次，累计出国（境）0人次。该项经费根据市外办批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排。主要是用于因公临时出国（境）。经费使用严格按照《关于转发〈安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法〉的通知》（合财行〔2014〕944号）等相关规定执行。
2.公务接待费支出2.21万元, 与2020年度预算相比，减少1.02万元，下降31.58%，下降）的原因是厉行节俭。2020年肥东县纪委监委监委国内公务接待共14批次（其中外事接待0批次），181人次（其中外事接待0人次）。主要是用于省内外相关单位业务指导和工作调研等公务往来。经费使用贯彻党中央八项规定和各级实施细则，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》等相关规定。
3.公务用车购置及运行维护费支出14.15万元，与2020年度预算相比，减少10.89万元，下降43.49%，下降的原因是厉行节俭。其中，公务用车购置费0万元，与2020年度预算相比持平，持平的原因是2020年没有安排公务用车购置费，2020年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费14.15万元，与2020年度预算相比，减少10.89万元，下降43.49%，下降的原因是厉行节俭。公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于日常公务、监督检查、执法执勤、政策调研等活动所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。截至2020年12月31日，肥东县纪委监委监委机关及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2020年度肥东县纪委监委单位1家行政单位的机关运行经费175.90万元，比2019年度增加11.1万元，增长6.74%，主要原因是人员增加，保障单位运行、用于购买货物和服务的费用增加。
（二）政府采购支出情况。
2020年度，肥东县纪委监委监委政府采购支出总额3.38万元，其中：政府采购货物支出3.38万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3.38万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2020年12月31日，肥东县纪委监委监委共有车辆6辆，其中：一般公务用车1辆、执法执勤车5辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）关于2020年度预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共13个项目，涉及资金761.88万元，占项目预算总额的91.38%。从评价情况看，通过各种项目的实施，进一步加强了纪委建设，充分发挥了党风廉政的作用，确保党的执政根基深深植根于人民群众之中。达到了预期绩效目标。
组织对2020年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，我委预算安排的项目支出主要是根据我委承担的工作职责，严格遵守各项财经纪律，其中大案要案专项经费、协作区运行维护费、党风廉政建设经费、村级监督委经费等项目根据单位自评，均实现了绩效目标，达到预期效果，年终各项目标均达到预期效果。
2.单位决算中项目绩效自评结果。
村级监督委经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。全年预算数为198万元，执行数为198万元，完成预算的100。项目绩效目标完成情况：加强基层民主政治建设，推进农村基层党风廉政建设，督促村级组织实行招标投标制度，开发利用农村集体土地、滩涂等资源。
发现的主要问题及原因：因村级监督委经费属于转移支付资金，而由于每年村级监督委名单未确定等原因，导致资金拨付较晚。
下一步改进措施：
加快财政资金执行进度，提高使用效益。
3.部门评价项目绩效评价结果。
对本项目的综合评价结果为：资金使用规范，群众满意度高，达到了预定的目标，产生了很好的社会效应。根据指标体系权值计算评分为96分，该项目实施综合效果较好。
《2020年度村级监督委经费项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。
第四部分 名词解释
一、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
二、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
四、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
七、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
八、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
九、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
十、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
十一、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
十二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十三、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十五、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第五部分 附 件
2020年度村级监督委经费项目绩效评价报告
一、项目基本情况
（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。
项目立项背景、依据和决策情况：为加强基层民主政治建设，强化村级自治组织自我监督功能，推进农村党风廉政建设，为推进社会主义新农村、存进农村社会和谐发展提供有力保障。
项目内容：一是开展村务公开监督；二是开展财务收支监督；三是开展资产资源管理监督；四是开展人事任免监督；五是开展重要事项监督；流失开展效能作风监督。
项目预算：183万元。资金使用183万元。
项目总体目标和阶段性目标：为加强基层民主政治建设，强化村级自治组织自我监督功能，推进农村党风廉政建设，为推进社会主义新农村、存进农村社会和谐发展提供有力保障。
（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。
为加强基层民主政治建设，强化村级自治组织自我监督功能，推进农村党风廉政建设，为推进社会主义新农村、存进农村社会和谐发展提供有力保障。
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的、对象和范围。
评价目的：加强基层民主政治建设，强化村级自治组织自我监督功能，推进农村基层党风廉政建设。对象和范围：村务村级监督委经费的使用范围和情况。
（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。
2020 年度村级监督委经费项目绩效自评指标体系共设置 3个一级指标，9 个二级指标，各项指标评分情况分析如下：
（一）产出指标（满分50分，实得45分）
1.数量指标（满分 10 分，实得 10 分）
年初设定的数量指标为：预计全县1100名村级监督员，每人每年1800元标准发放误工补助。数量项目实施效果良好，该指标得10 分。
2.质量指标（满分10分，实得10 分）
年初设定的质量指标为强化村级自治组织自我监督功能。实际完成情况：强化村级自治组织自我监督功能。该指标得 10 分。
3.时效指标（满分 15分，实得10分）
年初设定的时效指标为项目按年计算，按年支付。实际完成情况：项目预算执行完毕，但存在支付偏缓慢现象。该指标得10分。
4.成本指标（满分15分，实得15分）
年初设定的成本指标为在预算内完成各项工作，实际完成情况：严格控制成本，合理控制经费使用，各项开支均未超预算，该指标得15分。
（二）效益指标（满分 40 分，实得 40 分）
1.项目经济效益指标：监督村级财务收支，防止克扣、贪污、挪用惠农资金。（满分 10 分，实得10 分）
2. 项目社会效益指标：加强基层民主政治建设，推进农村基层党风廉政建设。（满分 10 分，实得 10 分）
3. 项目生态效益指标：督促村级组织实行招标投标制度，开发利用农村集体土地、滩涂等资源。（满分 10 分，实得 10 分）
4. 项目可持续影响指标：加强基层民主政治建设，推进农村基层党风廉政建设。（满分 10 分，实得 10 分）
（三）满意度指标（满分 10 分，实得10分）
村民满意度≥90%。该指标得10分。
（三）绩效评价工作过程。
评分组采用统计计算方法,通过收集项目支出的相关数据,采用统计或核算等方式，计算实际完成或达到的结果,评价绩效目标实现程度。并根据相关文件依据,设计符合项目特点的评价指标体系,然后采集数据按照计算公式进行计算分析,并根据计算结果分析项目的绩效目标实现程度。
三、综合评价情况及评价结论
对本项目的综合评价结果为：资金使用规范，群众满意度高，达到了预定的目标，产生了很好的社会效应。根据指标体系权值计算评分为96分，该项目实施综合效果较好。
四、绩效评价指标分析
（一）项目决策情况。加强基层民主政治建设，强化村级自治组织自我监督功能，推进农村基层党风廉政建设。
（二）项目过程情况。通过实地查阅凭证、资料方式对项目财务过程状况进行考评，资金采用专账核算，支出审批程序完整，会计基础资料完备。资金到位183万元，已使用资金183万元，项目资金使用率100%，资金使用规范。
（三）项目产出情况。年初设定的时效指标为项目按年计算，按年支付。项目实际支付中，项目预算执行完毕，但存在支付偏缓慢现象。
（四）项目效益情况。加强基层民主政治建设，推进农村基层党风廉政建设，督促村级组织实行招标投标制度，开发利用农村集体土地、滩涂等资源。
五、主要经验及做法
无
六、存在问题及原因分析
村级监督委经费属于转移支付资金，由于村级监督委名单未确定等原因，导致资金拨付偏晚。
七、有关建议
无
八、其他需要说明的问题
无。
皖公安备案号 34012202340250号