县纪委2021年部门预算公开表

时间：2021-02-07 09:14来源：肥东县纪委浏览量：

附表1：
肥东县纪委监委2021年部门财政拨款收支预算总表
								单位：万元
收入			支出
项目		预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入		2,104.17	一、一般公共服务支出	1,731.71	1,731.71		0.00	0.00
其中：国库管理非税收入		60.00	二、外交支出	0.00	0.00		0.00	0.00
二、政府性基金预算拨款收入		0.00	三、国防支出	0.00	0.00		0.00	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入		0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00		0.00	0.00
			五、教育支出	0.00	0.00		0.00	0.00
			六、科学技术支出	0.00	0.00		0.00	0.00
			七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00		0.00	0.00
			八、社会保障和就业支出	113.89	113.89		0.00	0.00
			九、卫生健康支出	39.90	39.90		0.00	0.00
			十、节能环保支出	0.00	0.00		0.00	0.00
			十一、城乡社区支出	0.00	0.00		0.00	0.00
			十二、农林水支出	0.00	0.00		0.00	0.00
			十三、交通运输支出	0.00	0.00		0.00	0.00
			十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00		0.00	0.00
			十五、商业服务业等支出	0.00	0.00		0.00	0.00
			十六、金融支出	0.00	0.00		0.00	0.00
			十七、援助其他地区支出	0.00	0.00		0.00	0.00
			十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00		0.00	0.00
			十九、住房保障支出	218.67	218.67		0.00	0.00
			二十、粮油物资储备事务	0.00	0.00		0.00	0.00
			二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00		0.00	0.00
			二十二、其他支出	0.00	0.00		0.00	0.00
			二十三、债务还本支出	0.00	0.00		0.00	0.00
			二十四、债务付息支出	0.00	0.00		0.00	0.00
			二十五、预备费	0.00	0.00		0.00	0.00
			二十六、转移性支出	0.00	0.00		0.00	0.00
			二十七、债务发行费用支出	0.00	0.00		0.00	0.00
			二十八、国有资本经营预算支出	0.00	0.00		0.00	0.00

本年收入小计		2,104.17	本年支出小计	2,104.17	2,104.17		0.00	0.00
上年结转			结转下年
一般公共预算		0.00	一般公共预算
政府性基金预算		0.00	政府性基金预算
国有资本经营预算			国有资本经营预算

收入总计		2,104.17	支出总计	2,104.17	2,104.17		0.00	0.00

备注：空白项为“0”或无数据（下同）
附表2：
肥东县纪委监委2021年部门一般公共预算支出预算表
						单位：万元
功能分类科目			2021年预算数
科目编码	科目名称		合计	基本支出		项目支出
合计			2,104.17	1,298.17		806.00
201	一般公共服务支出		1,731.71	925.71		806.00
20111	纪检监察事务		1,731.71	925.71		806.00
2011101	行政运行（纪检监察事务）		925.71	925.71		0.00
2011102	一般行政管理事务（纪检监察事务）		456.00	0.00		456.00
2011104	大案要案查处		150.00	0.00		150.00
2011105	派驻派出机构		100.00	0.00		100.00
2011106	巡视工作		100.00	0.00		100.00
208	社会保障和就业支出		113.89	113.89		0.00
20805	行政事业单位养老支出		113.89	113.89		0.00
2080501	行政单位离退休		18.30	18.30		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		95.59	95.59		0.00
210	卫生健康支出		39.90	39.90		0.00
21011	行政事业单位医疗		39.90	39.90		0.00
2101101	行政单位医疗		39.90	39.90		0.00
221	住房保障支出		218.67	218.67		0.00
22102	住房改革支出		218.67	218.67		0.00
2210201	住房公积金		218.67	218.67		0.00
备注：空白项为“0”或无数据（下同）

附表3:
肥东县纪委监委2021年部门一般公共预算基本支出预算表
		单位：万元
科目编码	科目名称	预算数
合计		1,298.17
301	工资福利支出	1,105.89
30101	基本工资	353.66
30102	津贴补贴	251.86
30103	奖金	29.47
30106	伙食补助费	61.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.59
30110	职工基本医疗保险缴费	38.23
30112	其他社会保障缴费	4.49
30113	住房公积金	218.67
30199	其他工资福利支出	52.70
302	商品和服务支出	173.30
30201	办公费	19.97
30202	印刷费	2.00
30207	邮电费	7.46
30213	维修(护)费	5.00
30226	劳务费	8.19
30228	工会经费	36.45
30229	福利费	0.95
30231	公务用车运行维护费	9.30
30239	其他交通费用	69.98
30299	其他商品和服务支出	14.00
303	对个人和家庭的补助	18.98
30302	退休费	14.30
30305	生活补助	4.00
30309	奖励金	0.68
备注：空白项为“0”或无数据（下同）

附表4：
肥东县纪委监委2021年部门政府性基金预算支出预算表
				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金财政拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

备注：本表无数据

附表5：
肥东县纪委监委2021年部门国有资本经营预算支出预算表
					单位：万元
科目编码	科目名称	国有资本经营预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	国有资本经营预算财政拨款收入	合计	基本支出	项目支出

备注：本表无数据

附表6：
肥东县纪委监委2021年部门收支预算总表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2104.17	一、一般公共服务支出	1,731.71
其中：国库管理非税收入	60.00	二、外交支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
四、纳入专户管理政府非税收入	0.00	五、教育支出	0.00
五、其他收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
金库存量资金	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
预算单位往来户资金	0.00	八、社会保障和就业支出	113.89
预算单位权责发生制资金	0.00	九、卫生健康支出	39.90
其他资金	0.00	十、节能环保支出	0.00
六、经营性收入	0.00	十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	218.67
		二十、粮油物资储备事务	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00
		二十五、预备费	0.00
		二十六、转移性支出	0.00
		二十七、债务发行费用支出	0.00
		二十八、国有资本经营预算支出	0.00

本年收入小计	2,104.17	本年支出小计	2,104.17
上年结转		结转下年
一般公共预算	0.00	一般公共预算
政府性基金预算	0.00	政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算

收入总计	2,104.17	支出总计	2,104.17

备注：空白项为“0”或无数据（下同）

附表7
肥东县纪委监委2021年部门收入预算总表
												单位：万元
功能分类科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入		国有资本经营预算拨款收入	纳入专户管理的政府非税收入	其他收入					经营性收入
科目编码	科目名称								小计	金库存量资金	预算单位往来户资金	预算单位权责发生制资金	其他资金
合计		2104.17	0.00	2104.17	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1731.71	0.00	1731.71	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1731.71	0.00	1731.71	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行（纪检监察事务）	925.71	0.00	925.71	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务（纪检监察事务）	456.00	0.00	456.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011104	大案要案查处	150.00	0.00	150.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	100.00	0.00	100.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011106	巡视工作	100.00	0.00	100.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	113.89	0.00	113.89	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	113.89	0.00	113.89	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	18.30	0.00	18.30	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.59	0.00	95.59	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.90	0.00	39.90	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.90	0.00	39.90	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.90	0.00	39.90	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	218.67	0.00	218.67	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	218.67	0.00	218.67	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	218.67	0.00	218.67	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
备注：空白项为“0”或无数据（下同）
附表8：
肥东县纪委监委2021年部门支出预算总表
						单位：万元
功能分类科目			合计	基本支出		项目支出
科目编码	科目名称
合计			2,104.17	1,298.17		806.00
201	一般公共服务支出		1,731.71	925.71		806.00
20111	纪检监察事务		1,731.71	925.71		806.00
2011101	行政运行（纪检监察事务）		925.71	925.71		0.00
2011102	一般行政管理事务（纪检监察事务）		456.00	0.00		456.00
2011104	大案要案查处		150.00	0.00		150.00
2011105	派驻派出机构		100.00	0.00		100.00
2011106	巡视工作		100.00	0.00		100.00
208	社会保障和就业支出		113.89	113.89		0.00
20805	行政事业单位养老支出		113.89	113.89		0.00
2080501	行政单位离退休		18.30	18.30		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		95.59	95.59		0.00
210	卫生健康支出		39.90	39.90		0.00
21011	行政事业单位医疗		39.90	39.90		0.00
2101101	行政单位医疗		39.90	39.90		0.00
221	住房保障支出		218.67	218.67		0.00
22102	住房改革支出		218.67	218.67		0.00
2210201	住房公积金		218.67	218.67		0.00
备注：空白项为“0”或无数据（下同）

附表9：
肥东县纪委监委2021年部门基本支出预算总表
									单位：万元
科目编码		科目名称				预算数			其中：一般公共预算
合计						1,298.17			1,298.17
301		工资福利支出				1,105.89			1,105.89
30101		基本工资				353.66			353.66
30102		津贴补贴				251.86			251.86
30103		奖金				29.47			29.47
30106		伙食补助费				61.22			61.22
30108		机关事业单位基本养老保险缴费				95.59			95.59
30110		职工基本医疗保险缴费				38.23			38.23
30112		其他社会保障缴费				4.49			4.49
30113		住房公积金				218.67			218.67
30199		其他工资福利支出				52.70			52.70
302		商品和服务支出				173.30			173.30
30201		办公费				19.97			19.97
30202		印刷费				2.00			2.00
30207		邮电费				7.46			7.46
30213		维修(护)费				5.00			5.00
30226		劳务费				8.19			8.19
30228		工会经费				36.45			36.45
30229		福利费				0.95			0.95
30231		公务用车运行维护费				9.30			9.30
30239		其他交通费用				69.98			69.98
30299		其他商品和服务支出				14.00			14.00
303		对个人和家庭的补助				18.98			18.98
30302		退休费				14.30			14.30
30305		生活补助				4.00			4.00
30309		奖励金				0.68			0.68
备注：空白项为“0”或无数据（下同）
附表10
表十、2021年项目支出总表
															单位：万元
项目单位	功能科目编码		功能科目	合计	本年拨款					财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金		事业收入	其他
					一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
中共肥东县纪律检查委员会机关				806	806		0	0		0	0	0	0	0			0

附表11：
肥东县纪委监委2021年政府采购支出预算表
						单位：万元
单位代码	部门(单位、采购项目、采购类别、采购品目)	总计	一般预算安排	基金预算安排	国有资本经营预算拨款收入	专户管理的非税收入安排	其他资金安排	经营性收入
单位代码	部门(单位、采购项目、采购类别、采购品目)	总计	一般预算安排	基金预算安排	国有资本经营预算拨款收入	专户管理的非税收入安排	其他资金安排	经营性收入
**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005001	中共肥东县纪律检查委员会机关	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	货物类	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	一般通用设备	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005001	碎纸机	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	数码相机、数码摄像机	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
备注：空白项为“0”或无数据（下同）

附表12：
肥东县纪委监委2021年政府购买服务支出预算表
							单位：万元
单位编码	部门名称	购买服务项目名称	实施项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	主要服务内容及要求	购买方式	预算金额
单位编码	部门名称	购买服务项目名称	实施项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	主要服务内容及要求	购买方式	合计	购买服务基本成本	第三方评估成本测算


备注：本表无数据

附表13：
肥东县纪委监委2021年项目支出绩效目标及项目情况表
单位编码	单位名称（项目类别/支出项目）	项目资金	项目内容	项目绩效
	合计	806.00
005	中共肥东县委纪律检查委员会	806.00
005001	中共肥东县纪律检查委员会机关	806.00
	专项业务费支出	604.00
005001	“三公”经费	18.10	【项目概述】三公经费是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。【立项依据】合肥市公务接待管理办法【项目资金申报测算标准及数额】开展公务接待活动2.9万元和6辆公务用车运行维护费15.2万元。【项目实施单位】县纪委【起止时间】2021年-2023年	【总体目标】：三公经费是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。【产出-数量指标】：开展公务接待活动2.9万元和公务用车运行维护费15.2万元. 【产出-质量指标】：本项目按年预算，厉行节约。【产出-时效指标】：本项目按年预算，厉行节约。【产出-成本指标】：年费用控制在20万以内【产出-其他产出指标】：本指标不适用此项目【效益-经济效益指标】：本指标不适用此项目【效益-社会效益指标】：本项目按年预算，厉行节约。【效益-生态效益指标】：本指标不适用此项目【效益-可持续影响指标】：厉行节约，降低行政成本【效益-其他效益指标】：本指标不适用此项目【满意度-服务对象满意度指标】：满意度≥90% 【满意度-其他满意度指标】：社会监督满意度≥90%
005001	大案要案专项工作经费	150.00	【项目概述】按照十九届二次全会精神，进一步加大审查调查力度，坚定不移、精准有序，更有效地遏制增量，更有力地削减存量，坚持无禁区、全覆盖、零容忍，坚持重遏制、强高压、长震慑，坚持受贿行贿一起查，持续强化不敢、知止氛围。【立项依据】《党章》第四十六条、《中华人民共和国监察法》第十一条　【项目资金申报测算标准及数额】租赁党校办公场所建8个标准化谈话室年租金12万元。办案及陪护人员补贴及生活补贴48.15万。办公用品10万元。办案外调差旅费：外核40次，每次2人2天，每人每天住宿、餐饮、交通费600元，共9.6万元。其他交通费：留置点租用车辆2台，每台每月租金8000元，三个月共4.8万元。留置案件办案及陪护人员食宿费：专案组人员25人、陪护人员20人每天伙食费120元、住宿费100元，90天，小计89.1万元。市纪委监委指定办理案件：40万元。【项目实施单位】县纪委【起止时间】2021年-2023年	【总体目标】：按照十九届二次全会精神，进一步加大审查调查力度，坚定不移、精准有序，更有效地遏制增量、更有力地削减存量，坚持无禁区、全覆盖、零容忍，坚持重遏制、强高压、长震慑，坚持受贿行贿一起查，持续强化不敢、知止氛围。【产出-数量指标】：租赁党校办公场所建8个标准化谈话室年租金12万元。办案及陪护人员补贴及生活补贴48.15万。办公用品10万元。办案外调差旅费：外核40次，每次2人2天，每人每天住宿、餐饮、交通费600元，共9.6万元。其他交通费：留置点租用车辆2台，每台每月租金8000元，三个月共4.8万元。留置案件办案及陪护人员食宿费：专案组人员25人、陪护人员20人每天伙食费120元、住宿费100元，90天，小计89.1万元。市纪委监委指定办理案件：40万元。【产出-质量指标】：本项目按质按量完成发腐败任务，质量达标率为100%，【产出-时效指标】：本项目按年预算，按需拨付，完成及时率100%。【产出-成本指标】：年费用控制在150万元范围内【产出-其他产出指标】：本指标不适用此项目【效益-经济效益指标】：推动反腐败工作深入开展，挽回国家经济损失【效益-社会效益指标】：惩治腐败【效益-生态效益指标】：营造风清气正的政治环境【效益-可持续影响指标】：坚持重遏制、强高压、长震慑，坚持受贿行贿一起查，持续强化不敢、知止氛围。【效益-其他效益指标】：本指标不适用此项目【满意度-服务对象满意度指标】：通过实施本项目，推进反腐败工作深入开展，群众满意度≥90%。【满意度-其他满意度指标】：本指标不适用此项目
005001	党风廉政教育监督经费	50.00	【项目概述】一、强化农村基层党风廉政建设，把“小微权力”关进制度的笼子，推动党风廉政建设“两个责任”落实到位，不断强化村务监督，实行村级监督常态化、制度化。二、把党风廉政宣传教育工作贯穿于党风廉政建设和反腐败工作的各个环节，体现在严肃各级党组织和领导干部组织生活的各个方面，落实到对党员领导干部严格教育、严格管理、严格监督的各项要求之中。坚持因人施教。既扩大教育覆盖面，抓好各级领导干部的教育，又突出重点，抓好党政主要领导干部和重点领域、重要岗位领导干部的教育。坚持注重实效。贴近纪律建设实际和教育对象的思想和工作实际，使警示教育入情入理、入脑入心，进一步增强教育效果。【立项依据】《2019年肥东县党风廉政建设和反腐败宣传教育工作要点》《肥东县“阳关村务”微权监督服务平台运行考核奖惩办法（试行）》【项目资金申报测算标准及数额】宣传教育资料编辑印刷，约需13万；微视频微电影等廉政文化作品制作，约需10万；购买廉政书籍等，约需2万；肥东纪检监察网站维护，约需0.3万；微信公众号维护，需5万；廉政短信-移动平台维护，约需0.5万。宣传劳务费5万；包公廉政文化研究5万；“阳光村务”微权监督服务平台宣传检查考核表彰经费12.6万元；落实八项规定精神及作风建设专项督查2万元；党风廉政建设“两个责任”督查考核3万元；“人民满意的村级事务监督员”评选表彰活动6万元。【项目实施单位】县纪委【起止时间】2021年-2023年	【总体目标】：强化农村基层党风廉政建设，把“小微权力”关进制度的笼子，推动党风廉政建设“两个责任”落实到位，不断强化村务监督，实行村级监督常态化、制度化。【产出-数量指标】：宣传教育资料编辑印刷，约需13万；微视频微电影等廉政文化作品制作，约需10万等【产出-质量指标】：加强农村基层党风廉政建设【产出-时效指标】：本项目按年预算，年中拨付，完成及时率100%。【产出-成本指标】：年费用控制在65万以内【产出-其他产出指标】：本指标不适合此项目【效益-经济效益指标】：推动反腐败工作深入开展，挽回经济损失【效益-社会效益指标】：减少腐败存量，遏制腐败增量【效益-生态效益指标】：净化政治上生态【效益-可持续影响指标】：巩固反腐败工作压倒性胜利【效益-其他效益指标】：本指标不适合此项目【满意度-服务对象满意度指标】：村民满意度≥90% 【满意度-其他满意度指标】：廉政教育效果满意度≥95%
005001	基层党组织活动经费	12.30	【项目概述】按照党的建设要求，每年推进基层党组织建设标准化建设，加强党支部战斗堡垒作用，实现党的建设推进有力，形成党建与业务工作两促进、两不误，加强党员教育和日常组织活动，确保基层党组织建设标准化达标。【立项依据】安徽省推进基层党组织标准化建设实施方案（皖组发〔2017〕3号）关于将机关（事业）单位基层党组活动经费列入单位经费预算的函【项目资金申报测算标准及数额】县纪委党总支下设4个支部，共有党员93名，其中在职72名，退休党员21名。根据规定，30人以上的以30人为基数，超过人数按人均1000元/年的标准，即：6万元+63*0.1万元=12.3万元。【项目实施单位】县纪委党总支【起止时间】2021年-2023年	【总体目标】：进一步加强基层党组织建设，充分发挥基层党组织的核心作用，充分发挥基层党组织的政治优势、组织优势、密切联系群众优势，确保党的执政根基深深植根于人民群众之中。【产出-数量指标】：县纪委党总支下设4个支部，共有党员93名，其中在职72名，退休党员21名。根据规定，30人以上的以30人为基数，超过人数按人均1000元/年的标准，即：6万元+63*0.1万元=12.3万元。【产出-质量指标】：进一步加强基层党组织建设，充分发挥基层党组织的核心作用【产出-时效指标】：本项目按年预算，按需拨付，完成及时率100%。【产出-成本指标】：年费用控制在13万以内【产出-其他产出指标】：本指标不适用此项目【效益-经济效益指标】：以强化保障为基础，健全基层党建工作保障制度体系，推动工作重心向基层下移、干部力量向基层充实、财政投入向基层倾斜，努力形成集中力量抓基层、整合资源打基础的生动局面。【效益-社会效益指标】：团结带领党员干部群众贯彻党的理论和路线方针政策、落实党的任务的战斗堡垒【效益-生态效益指标】：基层党组织要切实履行好党章赋予的全部职责，站稳政治立场，严把政治方向，增强政治定力，强化政治引领【效益-可持续影响指标】：确保党的执政根基深深植根于人民群众之中。【效益-其他效益指标】：本指标不适用此项目【满意度-服务对象满意度指标】：群众满意度≥90% 【满意度-其他满意度指标】：党员满意度≥90%
005001	纪检监察信息化项目	17.60	【项目概述】协调推进网络安全与信息化建设，强化规范化集约化建设模式，提升纪检监察机关信息化水平。全面建成网络完全保密体系，网络信息得到有效保护。以信息化促进纪检监察机关管理能力现代化，为党风廉政建设和反腐败斗争提供更加有力的科技支撑和基础保障。【立项依据】中纪办秘密文件【项目资金申报测算标准及数额】四平台一体系建设费用约需12万元，信息查询室专用网络通道租赁费用需2万元，专项设备购置2台暗访设备仪器等约3.6万。【项目实施单位】县纪委【起止时间】2021年-2023年	【总体目标】：协调推进网络安全与信息化建设，强化规范化集约化建设模式，提升纪检监察机关信息化水平。以信息化促进纪检监察机关管理能力现代化，为党风廉政建设和反腐败斗争提供更加有力的科技支撑和基础保障。【产出-数量指标】：四平台一体系建设费用约需12万元，信息查询室专用网络通道租赁费用需2万元，专项设备购置2台暗访设备仪器等约3.6万。【产出-质量指标】：所购设备均符合国家相关标准【产出-时效指标】：本项目按年预算，年终拨付，完成及时率100%。【产出-成本指标】：年费用控制在20万以内【产出-其他产出指标】：本指标不适用此项目【效益-经济效益指标】：本指标不适用此项目【效益-社会效益指标】：建立完善职责分明、运转顺畅的信息化工作机制。【效益-生态效益指标】：推进风清气正的政治生态建设【效益-可持续影响指标】：以信息化促进纪检监察机关管理能力现代化，为党风廉政建设和反腐败斗争提供更加有力的科技支撑和基础保障。【效益-其他效益指标】：本指标不适用此项目【满意度-服务对象满意度指标】：使用满意度≥90% 【满意度-其他满意度指标】：本指标不适用此项目
005001	纪检业务专项经费	106.00	【项目概述】档案信息、伙食补助费、会议费、聘用驾驶员等费用【立项依据】参照省市借调人员管理办法等【项目资金申报测算标准及数额】抽调人员跟班学习，每次约20人左右，时间为3个月，每人每餐标准20元，约75万；根据皖信公司签订的合同，聘用驾驶员每人每年约需7万元，共需14万元；文书档案整理约需15万元；每年召开纪委全会两次，会议时间一天，参会人员180人左右，需会议费2万元。【项目实施单位】县纪委【起止时间】2021年-2023年	【总体目标】：为了保障各项任务的完成，恢复体能，给予相应伙食补助。【产出-数量指标】：抽调人员跟班学习，每次约20人左右，时间为3个月，每人每餐标准20元，约75万；根据皖信公司签订的合同，聘用驾驶员每人每年约需7万元，共需14万元；文书档案整理约需15万元；每年召开纪委全会两次，会议时间一天，参会人员180人左右，需会议费2万元。【产出-质量指标】：本项目确保无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，按质按量支付。【产出-时效指标】：本项目按年预算，按季度拨付，完成及时率100%。【产出-成本指标】：年费用控制在106万以内【产出-其他产出指标】：本指标不适用此项目【效益-经济效益指标】：本指标不适用此项目【效益-社会效益指标】：为了保障各项任务的完成，恢复体能，给予相应伙食补助。【效益-生态效益指标】：本指标不适用此项目【效益-可持续影响指标】：为了保障各项任务的完成，恢复体能，给予相应伙食补助。【效益-其他效益指标】：本指标不适用此项目【满意度-服务对象满意度指标】：监察机构工作人员满意度≥90% 【满意度-其他满意度指标】：本指标不适用此项目
005001	全县纪检监察干部培训经费	50.00	【项目概述】通过组织开展形式多样的培训，进一步加强纪检监察干部培训工作，通过培训，使广大纪检监察干部进一步坚定理想信念，进一步增强党性修养，进一步提高理论素养、业务素质和工作能力，不断增强纪检监察干部队伍的创造力、凝聚力、战斗力，做到对党和国家人民无限忠诚。【立项依据】关于印发《合肥市提升纪检监察干部队伍建设水平2016-2020年行动计划》的通知（合纪发〔2016〕28号）省市关于纪检监察干部培训秘密文件【项目资金申报测算标准及数额】组织专题或综合性培训，培训对象：全县纪检监察干部（部分），人数:100人，培训费：3850元/人，差旅费：2000元/人，合计5850元/人，印刷纪检监察干部全员培训讲义3万，共61.5万元。【项目实施单位】县纪委组织部【起止时间】2021年-2023年	【总体目标】：习近平总书记在十九届中央纪委二次全会上，要求纪检监察机关和干部队伍“做到忠诚坚定、担当尽责、遵纪守法、清正廉洁，确保党和人民赋予的权力不被滥用、惩恶扬善的利剑永不蒙尘”。随着全面从严治党向纵深发展，党的纪律检查体制改革和国家监察体制改革同步发力，也对纪检监察干部队伍提出了更高的要求，实施该项目，将进一步加强干部队伍建设，提高纪检监察业务素质和政治素质，为加强党风廉政建设和巩固反腐败压倒性态势做好保障。【产出-数量指标】：组织专题或综合性培训，培训对象：全县纪检监察干部（部分），人数:100人，培训费：3850元/人，差旅费：2000元/人，合计5850元/人。【产出-质量指标】：培训合格率达到100% 【产出-时效指标】：本项目按年预算，按实际支出，完成及时率100%。【产出-成本指标】：年费用控制在62万以内【产出-其他产出指标】：本指标不适用本项目【效益-经济效益指标】：本指标不适用本项目【效益-社会效益指标】：纪检监察干部队伍建设水平明显提升【效益-生态效益指标】：本指标不适用本项目【效益-可持续影响指标】：提高纪检监察系统干部综合素质【效益-其他效益指标】：本指标不适用本项目【满意度-服务对象满意度指标】：参训学员的满意度≥95% 【满意度-其他满意度指标】：本指标不适用本项目
005001	协作区运行专项经费	100.00	【项目概述】建立健全监察室和协作区的工作运行机制，统一制定线索管理、信访举报、审查调查、案件审理、日常监督、干部选拔、教育培训等制度，实行任务集中调度、日常统筹管理。探索建立协作区与乡镇（园区）党（工）委的协调联系机制，督促落实主体责任。【立项依据】《中共肥东县委办公室印发<关于推进监察职能向乡镇延伸的实施方案>的通知》【项目资金申报测算标准及数额】办案用车租赁费用60万元；交叉办案人员补贴23万元；驻点办公人员误餐费用21万元；机关人员驻乡镇工作补贴3万元；日常办公经费30万元。【项目实施单位】县纪委【起止时间】2021年-2023年	【总体目标】：建立健全监察室和协作区的工作运行机制，统一制定线索管理、信访举报、审查调查、案件审理、日常监督、干部选拔、教育培训等制度，实行任务集中调度、日常统筹管理。探索建立协作区与乡镇（园区）党（工）委的协调联系机制，督促落实主体责任。【产出-数量指标】：办案用车租赁费用60万元；交叉办案人员补贴23万元；驻点办公人员误餐费用21万元；机关人员驻乡镇工作补贴3万元；日常办公经费30万元。【产出-质量指标】：进一步加强基层党组织建设，充分发挥基层党组织的核心作用【产出-时效指标】：本项目按年预算，年中拨付，完成及时率100%。【产出-成本指标】：经费控制在150万以内【产出-其他产出指标】：本指标不适用此项目【效益-经济效益指标】：本指标不适用此项目【效益-社会效益指标】：进一步加强基层党组织建设，充分发挥基层党组织的核心作用【效益-生态效益指标】：营造风清气正的政治生态【效益-可持续影响指标】：把增强对公权力和公职人员的监督全覆盖、有效性作为着力点，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，不断推动基层纪检监察工作高质量发展。【效益-其他效益指标】：本指标不适用此项目【满意度-服务对象满意度指标】：群众满意度≥95% 【满意度-其他满意度指标】：本指标不适用此项目
005001	巡察专项工作经费	100.00	【项目概述】要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和习近平总书记的重要讲话精神，把聚焦点、着力点统一到“两个维护”上来，坚持“发现问题、形成震慑，推动改革、促进发展”巡察工作方针，充分发挥巡察政治监督、政治导向作用，使每一轮巡察都真正成为落实全面从严治党要求的政治看齐之巡、警醒教育之巡、整肃立规之巡【立项依据】中共安徽省委贯彻《中国共产党巡视工作条例》实施办法《中共肥东县委巡察工作实施办法（试行）》【项目资金申报测算标准及数额】其他交通费用：计划每年到20个乡镇（园区）督查巡察整改情况2次，每次1天。租赁费：常规巡察，每轮巡察36人左右，每轮巡察60天，共计两轮巡察；“回头看”巡察32人左右，巡察20天。每人每天100元。生活补助：常规巡察，每轮巡察36人左右，每轮巡察60天，共计两轮巡察；“回头看”巡察32人左右，巡察20天。每人每天120元。劳务费：常规巡察，每轮巡察36人左右，每轮巡察60天，共计两轮巡察；“回头看”巡察32人左右，巡察20天。每人每天50元。其他商品和服务支出：日常办公支出费用。【项目实施单位】县委巡察机构【起止时间】2021年-2023年	【总体目标】：要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和习近平总书记的重要讲话精神，把聚焦点、着力点统一到“两个维护”上来，坚持“发现问题、形成震慑，推动改革、促进发展”巡察工作方针，充分发挥巡察政治监督、政治导向作用，使每一轮巡察都真正成为落实全面从严治党要求的政治看齐之巡、警醒教育之巡、整肃立规之巡。【产出-数量指标】：支出率达100%，完成预定工作任务。【产出-质量指标】：强化党内监督，推进全面从严治党向纵深发展【产出-时效指标】：本项目按年预算，年中拨付，完成及时率100%。【产出-成本指标】：年费用控制在100万以内【产出-其他产出指标】：本指标不适用此项目【效益-经济效益指标】：推动反腐败工作深入开展，挽回经济损失【效益-社会效益指标】：减少腐败存量，遏制腐败增量【效益-生态效益指标】：净化政治生态【效益-可持续影响指标】：巩固反腐败工作压倒性胜利【效益-其他效益指标】：本指标不适用此项目【满意度-服务对象满意度指标】：满意度≥90% 【满意度-其他满意度指标】：本指标不适用此项目
	转移支付支出	202.00
005001	村级监督委经费	202.00	【项目概述】为加强基层民主政治建设，强化村级自治组织自我监督功能，推进农村党风廉政建设，为推进社会主义新农村、存进农村社会和谐发展提供有力保障。【立项依据】《关于建立村级廉勤监督委员会的实施意见》（东发〔2009〕7号）、《关于村级廉勤委工作经费预算安排及使用管理有关事项的通知》（东纪办〔2009〕31号）【项目资金申报测算标准及数额】全县335人村，每个村3-5名村级监督员，每人每年2000元误工补贴，2020年有1010人，需202万元。【项目实施单位】县纪委【起止时间】2021年-2023年	【总体目标】：加强基层民主政治建设，强化村级自治组织自我监督功能，推进农村基层党风廉政建设。【产出-数量指标】：预计全县1010名村级监督员，每人每年2000元标准发放误工补助【产出-质量指标】：强化村级自治组织自我监督功能【产出-时效指标】：本项目按年预算，年中拨付，完成及时率100%。【产出-成本指标】：年费用控制在202万以内【产出-其他产出指标】：本指标不适用本项目【效益-经济效益指标】：监督村级财务收支，防止克扣、贪污、挪用惠农资金【效益-社会效益指标】：加强基层民主政治建设，推进农村基层党风廉政建设。【效益-生态效益指标】：督促村级组织实行招标投标制度，开发利用农村集体土地、滩涂等资源。【效益-可持续影响指标】：加强基层民主政治建设，推进农村基层党风廉政建设。【效益-其他效益指标】：本指标不适用本项目【满意度-服务对象满意度指标】：村民满意度≥90% 【满意度-其他满意度指标】：本指标不适用本项目

附表14：
肥东县纪委监委2021年“三公”经费支出预算表
	单位：万元
项目	预算金额
	合计	一般公共预算财财政拨款		政府性基金财政拨款
因公出国(境)费	0.00	0.00
公务接待费	2.90	2.90
公务用车购置及运行费	24.50	24.50
其中：公务用车运行维护费	24.50	24.50
公务用车购置	0.00		0.00
合计	27.40		27.40

备注：空白项为“0”或无数据

附表15
表十五、2021年县本级对下转移支付预算汇总表

部门/单位名称：			单位：万元
单位名称/项目名称	功能科目编码	功能科目名称	年度预算安排
中共肥东县纪律检查委员会机关	2011102	一般行政管理事务（纪检监察事务）	202

附表16

表十六、2021年县本

级对下转移支

付预算明

细表

单位：万元

单位名称

项目名称

功能科目编码

功能科目名称

年度预算安排

合计

202.00

中共肥东县纪律检查委员会机关

村级监督委经费

2011102

一般行政管理事务（纪检监察事务）

202.00